信丰县果业发展服务中心
2022年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县果业发展服务中心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县果业发展服务中心
概况
一、部门主要职能
信丰县果业发展服务中心是主管全县果业工作的县政府直属机构，主要职能是：
1.负责全县果业产业的发展规划；
2.果业开发管理与技术指导；
3.果品贮藏、销售的指导；参与果品市场、果品质量安全、果园评估的监管；
4.各果业专业合作社、公司业务指导与服务等。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：信丰县果业发展服务中心。
本部门2022年年末实有人数24人，其中在职人员16人，离休人员 0人，退休人员8人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0 人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 8 人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计 2974.41万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少120.46万元，下降99%；本年收入合计2974.41万元，较2021年减少907.13 万元，减少23.4%，主要原因是：上级果业专项资金减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2974.41万元，占100 %；事业收入 0万元，占0 %；经营收入0 万元，占0 %；其他收入0 万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计 2974.41万元，其中本年支出合计 2974.41万元，较2021年减少907.13万元，减少23.4%，主要原因是：上级果业专项资金减少；年末结转和结余0万元，较2021年增加（下降）0万元，增长（减少）0%，主要原因是：无年末结转结余。
本年支出的具体构成为：基本支出1335.24万元，占44.9%；项目支出 1639.16万元，占 55.1%；经营支出 0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为3297.4 万元，决算数为2974.41万元，完成年初预算的90.2 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：未做招商引资。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为29.28万元，决算数为29.39万元，完成年初预算的100.4%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费等保障支出。。
（三）卫生健康支出年初预算数为18.08万元，决算数为 万元19.12，完成年初预算的105.8%，主要原因是：人员医疗、退休人员医保费用。
（四）城乡社区支出年初预算数为242.91万元，决算数为247.91万元，完成年初预算的102%，主要原因是：用于项目和人员及职能等。
（五）农林水支出年初预算数为3881.85万元，决算数为2649.98万元，完成年初预算的68.3%，主要原因是：脐橙博览会等经费。
（六）住房保障支出年初预算数为：28.01万元，决算数为28.01万元。完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算执行。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1335.24万元，其中：
（一）工资福利支出399.54万元，较2021年增加78.23万元，增长24.3%，主要原因是：工资及社保调标。
（二）商品和服务支出885.70万元，较2021年减少363.88万元，（下降）29.1 %，主要原因是：勤俭节约。
（三）对个人和家庭补助支出50万元，较2021年减少3.88万元，下降2.45%，主要原因是：脐橙产业奖补资金减少。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长 0 %，主要原因是无此项支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为5万元，决算数为5万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年减少4.03 万元，下降44.62 %，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0 万元，决算数为0 万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无因公出国。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国。全年安排因公出国（境）团组0 个，累计0人次，主要为：无因公出国。
（二）公务接待费支出全年预算数为5 万元，决算数为5 万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年减少4.03万元，下降44.6%，主要原因是业务对接工作减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：勤俭节约。全年国内公务接待87批，累计接待505次，其中外事接待0 批，累计接待0人次，主要为：省市部门及专家对脐橙产业指导考察等。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位无公车，全年购置公务用0车辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无公车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位无公车，年末公务用车保有0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无公车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出885.70 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少363.88万元，降低29.12 %，主要原因是：信息系统运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减经费支出等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额19.244万元，其中：政府采购货物支出19.244 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 10个全面开展绩效自评，共涉及资金1639.16万元，占项目支出总额的 100%。
组织对“高标准生态示范园建设”等 1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 136万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本预算支出 0万元。从评价情况来看，在新开发和恢复果园中兼顾老果园提升改造，按照标准园验收奖补规定，定植前后两次验收制度，实行标准园创建技术指导等规定，基本完成了示范园建设。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3599.5万元，政府性基金预算支出247.91万元。从评价情况来看，2022年，我中心认真做果业新开发和恢复生产工作，突出抓好基地建设，对各乡镇的果业新开发工作进行了实地督查和指导，截止2022年全县各乡镇共完成果园开发面积10072.8亩。年度绩效指标中数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续性影响及满意度的目标任务已完成目标值的100%以上，各个项目基本上达到了预期效果，资金使用基本到位，只有脐橙高质量发展项目未完成，其中部分资金需在2022年脐橙博览会项目完成账款拨付收尾工作，大体基本取得了良好的社会效益。我中心积极开展脐橙高质量发展项目全县新开发和恢复脐橙面积控制在1万亩左右，其中新开发7000亩，总面积达到27.5万亩，培育无病毒木35万株；柑橘黄龙病发生率控制在2%以内，建设100个柑橘黄龙病防控示范园区，建设一个1000亩以上保护改造示范区；高标准建设生态示范园100个以上，建设病虫害监测点70个；申报创建出口基地16个；脐橙产量达到22万吨，全产业总产值达到30亿元以上。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
公开本部门2022年绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》。
果业发展中心2022年绩效自评总报告标准化生态示范果园项目苗木补助项目
（三）部门评价项目绩效评价结果。
公开本部门“高标准生态示范园建设”项目部门评价报告。高标准生态示范园建设项目部门评价报告
第四部分 名词解释
“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
