信丰县水土保持中心2021年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县水土保持中心部门概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县水土保持中心部门概况
一、部门主要职能
（一）负责保障水资源的合理开发利用。
（二）负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障。
（三）负责水资源保护工作。
（四）组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作。
（五）负责节约用水工作。
（六）指导水利工程建设与管理。
（七）指导农村水利工作。
（八）负责涉水违法事件的查处。
（九）开展水利科技教育工作。
（十）承办县水土保持生态建设的日常工作。
（十一）抓好水土保持新技术的试验、示范、推广工作；依法行使水土保持的审批权、监督权和收费权。负责审批全县开发建设项目水土保持方案并监督实施。
（十二）依法查处水土保持违法案件，处理、调解水土流失防治纠纷，做好水土保持补偿费的收缴和管。
（十三）负责全县以小流域为单元的综合治理开发，编写治理规划报告，落实治理开发项目、措施，抓好水土保持生态、经济、社会效益。负责全县农村“四荒”资源开发治理工作；负责指导基层水保站及水保基地（场）的经营管理、技术服务，搞好水保多种经营；承办县委、县政府交办的其他工作。
(十四)负责五渡港、走马垅、中村、白兰、上迳、龙井等6座水库的运行管理、防汛调度、工程维护管理、协调灌区与发电企业用水之间的关系。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：信丰县水土保持中心。
本单位设立5个内设机构，分别是综合股、水保治理股、水利技术保障股、农村水利水电与节水事务股、水情监测股，分支机构6个分别是五渡港水库管理站、走马垅水库管理站、上迳水库管理站、白兰水库管理站、中村水库管理站、龙井水库管理站。
本部门2021年年末实有人数43人，其中在职人员43人，全部为事业人员。离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计523.87 万元，其中年初结转和结余 11.44 万元，较2020年减少70万元，下降11.78%；本年收入合计 512.43 万元，较2020年减少61.11万元，下降10.65 %，主要原因是：政府性预算内财政拨款收入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 512.43万元，占 100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计523.87万元，其中本年支出合计523.87万元，较2020年减少58.37万元，下降10.02%，主要原因是：机关运行经费及项目资金及时支付，年未项目资金结转结余为零。年末结转和结余0万元，较2020年减少20.14万元，下降100 %，主要原因是：根据财政局相关文件要求，年末结转结余为零。
本年支出的具体构成为：基本支出523.87万元，占100 %；项目支出0万元，占 0 %；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为504.9 万元，决算数为 523.87 万元，完成年初预算的 103.76 %。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为44.1万元，决算数为64.98万元，完成年初预算的147.3%，主要原因是：养老保险缴费基数上调。
（二）卫生健康支出年初预算数为17.65万元，决算数为16.6万元，完成年初预算的94.1%，主要原因是：做2021年预算数据时按平均工资计算医疗保险费用。
（三）农林水支出年初预算为：411.9万元，决算数为：382.48万元，完成年初预算的92.85%，主要原因是：2021年度压缩控制了公用缴费开支。
（四）住房保障支出年初预算支出为31.2万元，决算数为59.82万元，完成年初预算的191.7%，主要原因是：提高了公积金缴费基数。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出523.87万元，其中：
（一）工资福利支出482.26万元，较2020年增加44.6万元，增长10.19 %，主要原因是：人员工资基数标准相应提高。
（二）商品和服务支出28.17万元，较2020年减少35.56万元，下降55.8%，主要原因是：2021年度我单位压缩了各项公用经费开支及三公经费开支。
（三）对个人和家庭补助支出13.45万元，较2020年增加11.1万元，增长472.3%，主要原因是：2021年度拨付了死亡人员一次性抚恤金及提高了遗嘱抚恤金。
（四）资本性支出0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位无资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3万元，决算数为1.87万元，完成预算的62.3%，决算数较2020年减少0.23万元，下降10.95%，其中主要原因是深入贯彻落实中央八项规定和江西省委、省政府厉行节约有关要求，不断规范公务接待，大力压减公务接待费支出，落实“过紧日子”要求。
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度未安排出国事项。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为3万元，决算数为1.87万元，完成预算的62.3 %，决算数较2020年减少0.23万元，下降10.95%，主要原因是深入贯彻落实中央八项规定和江西省委、省政府厉行节约有关要求，不断规范公务接待，大力压减公务接待费支出，落实“过紧日子”要求。决算数较年初预算数减少的主要原因是深入贯彻落实中央八项规定和江西省委、省政府厉行节约有关要求，不断规范公务接待，大力压减公务接待费支出，落实“过紧日子”要求。全年国内公务接待25批，累计接待174人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：基层水库人员到中心开会，汇报工作，业务培训等工作接待（工作餐）。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度无购置公车事项，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数未增加减少；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是公车改革及机构改革后无该项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数未增加（减少）。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2021年度机关运行经费支出28.17万元，较年初预算数减少25.17万元，降低47.19%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少；资产运行维护支出减少；信息系统运行维护支出减少；落实过紧日子要求压减25.17万元支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出20万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本单位（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
本单位无县级资金配套，没有项目绩效支出，整体支出绩效支出由县水利局做。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及单位预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合单位实际情况适当细化。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
