目 录
第一部分 水土保持中心部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度水土保持中心部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度水土保持中心部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县水土保持中心概况
一、单位主要职能
（一）主要承担水土保持规划编制、综合治理、监测预报、监督管理、信息化建设和江、水、湖、库等水情监测。
（二）水利管理员的技术培训等工作相关技术支撑和服务保障。
（三）负责农村水利水电建设管理，农村水能资源开发管理、水资源保护、水利工程质量与安全监督。
（四）统筹管理好五渡港、走马垅、上迳、龙井、白兰、中村等六座中型水库运行与维护，协调灌区与发电企业用水之间的管理。
二、单位基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：信丰县水土保持中心。
本单位2022年年末实有人数 43 人，其中在职人员 43人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。
第二部分 2022年度部门决算表
（请于此处附决算公开表链接）
信丰县水土保持中心
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计1185.31万元，其中年初结转和结余 0万元，较2021年增加661.44万元，增长55.8 %；本年收入合计1185.31万元，较2021年增加672.88万元，增长56.77%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1185.31万元，占 100 %；事业收入0万元，占 0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计1185.31万元，其中本年支出合计1185.31万元，较2021年增加661.44万元，增长55.8 %，主要原因是2022年度水土保持项目资金增加；年末结转和结余 0万元，较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无年末结转结余。
本年支出的具体构成为：基本支出1185.31万元，占 100 %；项目支出 50万元，占4.2%；经营支出0万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为904.5万元，决算数为1185.31万元，完成年初预算的131.05%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为69.95万元，决算数为78.05万元，完成年初预算的111.58%，主要原因是：养老保险等相应调整。
（二）卫生健康支出年支出年初预算数为29.46万元，决算数为29.46万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算执行。
（三）农林水支出年初预算为：546.44万元，决算数为：969.13万元，完成年初预算的177.35%，主要原因是：2022年度水土保持项目支出增加。
（四）住房保障支出年初预算支出为72.03万元，决算数为58.66万元，完成年初预算的81.44%，主要原因是：厉行节俭，按计划使用资金。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1185.31万元，其中：
（一）工资福利支出1106.99万元，较2021年增加 624.73万元，增长56.44%，主要原因是：信丰县水土保持中心把2022年水土保持重点建设项目资金450万元（仙济岩水土保持重点建设项目）误列入工资福利支出中。
（二）商品和服务支出25.29万元，较2021年减少2.88万元，下降11.39%，主要原因是：2022年度我单位继续压缩了各项公用经费开支及三公经费开支。
（三）对个人和家庭补助支出3.03万元，较2021年减少10.42万元，下降343.89%，主要原因是：2021年度有在职死亡抚恤列入。
（四）资本性支出0万元，较2021年减少0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无此项支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3万元，决算数为 1.68万元，完成全年预算的 56%，决算数较2021年减少0.19万元，下降11.3%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0万元，决算数为0万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无此项支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）事项。
（二）公务接待费支出全年预算数为 3万元，决算数为1.68万元，完成全年预算的 56%，决算数较2021年减少0.19万元，下降11.3 %，主要原因是深入贯彻落实中央八项规定和江西省委、省政府厉行节约有关要求，不断规范公务接待，大力压减公务接待费支出，落实“过紧日子”要求。决算数较全年预算数减少的主要原因是：主要原因是深入贯彻落实中央八项规定和江西省委、省政府厉行节约有关要求，不断规范公务接待，大力压减公务接待费支出，落实“过紧日子”要求。全年国内公务接待 11批，累计接待112人次，其中外事接待 0批，累计接待0人次，主要是接待上级单位来检查指导工作及外单位接洽联系业务的相关工作。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无此项支出，全年购置公务用车 0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无此项支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为 0万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项支出，年末公务用车保有 0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无此项支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出25.29万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少4.17万元，降低14.8%，主要原因是：办公设施设备购置经费相应减少；资产运行维护支出减少；信息系统运行维护支出减少；落实过紧日子要求。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额4.56万元，其中：政府采购货物支出4.56万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.56万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额4.56万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，公涉及资金736.55万元，占项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果，
本单位公开“水利发展资金”、“退休人员基本医疗保险财政配套”项目支出绩效自评表。
水利发展资金退休人员基本医疗保险财政配套项目
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
