目 录
第一部分 信丰县水利部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 信丰县水利部门2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 信丰县水利部门2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县水利部门概况
一、部门主要职责
信丰县水利局的主要职责有：
（一）贯彻执行党和国家、省、市有关水利、水保工作方面的法律法规规章及方针政策、决策部署。负责保障水资源的合理开发利用。在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订水利改革发展战略规划，组织编制水资源战略规划、主要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。组织起草地方涉水规范性文件。按规定制定水利工程建设有关制度并组织、监督实施。组织实施中央、省级、市级和县级水利建设投资计划。
（二）负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案和调度计划并监督实施。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。负责主要河流、区域以及重点调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证和防洪论证制度。指导全县水利行业和乡镇供水工作。
（三）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。按规定指导饮用水水源保护、地下水资源管理保护有关工作。指导河湖水生态保护与修复工作，参与编制水功能区划和指导入河排污口设置管理工作。负责水利行业生态环境保护和节能减排工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。
（四）负责节约用水工作。拟订全县节约用水相关政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织执行有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动全县节水型社会建设工作。
（五）指导监督水利工程、水域及岸线管理、保护和综合运用，以及水利工程建设与运行管理。组织指导全县水利基础设施网络建设，指导主要江河、湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖生态流量管理以及河湖水系连通。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。负责全县河道采砂的管理和监督检查工作。
（六）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划、规定并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测。负责生产建设项目水土保持监督管理工作。指导重点水土保持建设项目的实施。
（七）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。按规定指导全县农村水能资源开发工作，组织实施小水电增效扩容改造、水电农村电气化和小水电代燃料工作。指导全县农村小水电的管理和监督工作。
（八）负责涉水违法事件的查处。协调、仲裁县域内的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水利部门负责监管的水库、水电站大坝、农村水电站安全监督管理。指导全县水利建设市场的监督管理。
（九）开展水利科技教育和对外交流与合作工作。组织开展水利行业质量监督工作。组织重要水利科技推广。组织执行水利行业技术标准、规程规范。负责水利行业对外合作与交流。指导全县水利行业队伍建设。承担水利统计工作。
（十）负责水利防灾减灾工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。协商水文等部门做好水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担防汛抗旱和台风防御期间重要水工程调度工作。
（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
2024年水利局机关内设股室5个，包括：一、综合秘书股；二、规划计划财务与科技股；三、河湖长制工作股；四、水利水电建设与管理股；五、水土保持股共计5个内设机构，下属单位信丰县水土保持中心内设：一、综合股；二、水保治理股；三、水利技术保障股、四、农村水利水电与节水事务股；五、水情监测股共计5个股室，同时设6个分支机构分别是五渡港水库管理站、白兰水库管理站、走马垅水库管理站、中村水库管理站、龙井水库管理站、上迳水库管理站。
编制人数小计84人，其中：行政编制人数22人（含参公人员），全部补助事业编制人数62人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计84人，其中：在职人数小计84人，行政在职人数22人（含参公人员），全部补助事业在职人数62人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计72人，遗属人数18人。
第二部分 信丰县水利部门2024年部门预算表
（详见附表）
【36】2024年信丰县水利部门预算公开表(部门)
第三部分 信丰县水利部门2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年水利局收入预算总额为 7570.5 万元，较上年预算安排增加 1472.17万元，其中：财政拨款收入 4045.46万元，较上年预算安排增加 669.64万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加 0万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他收入 320 万元，较上年预算安排增加 30 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上年结转（结余） 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元。
（二）支出预算情况
2024年水利局支出预算总额为 7570.5 万元，较上年预算安排增加 1472.17万元；其中：
按支出项目类别划分：基本支出 1665.46 万元，较上年预算安排增加 359.64 万元；其中：工资福利支出 1315.85 万元，商品和服务支出 300.41 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 49.2 万元；项目支出2700 万元，较上年预算安排增加 630 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设） 0万元，资本性支出2380万元，对企业补助 0 万元，其他支出 320 万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0万元，较上年预算安排增加 0 万元；国防支出 0万元，较上年预算安排增加 0万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出0 万元，较上年预算安排增加 0万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 133.12 万元，较上年预算安排增加12.41万元；卫生健康支出 48.4万元，较上年预算安排增加 4.14 万元；节能环保支出 0万元，较上年预算安排增加0 万元；城乡社区支出 0万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 3750.12万元，较上年预算安排增加 696.13 万元；交通运输支出 0万元，较上年预算安排增加 0万元；资源勘探工业信息等支出 0万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加 0万元；自然资源海洋气象等支出 0万元，较上年预算安排增加 0万元；住房保障支出 113.82万元，较上年预算安排减少 18.22万元；粮油物资储备支出 0万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 320 万元，较上年预算安排增加 30 万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出 1315.85万元，较上年预算安排增加 139.47 万元；商品和服务支出300.41 万元，较上年预算安排增加 196.67 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排减少21.7万元；债务利息及费用支出 0万元，较上年预算安排增加 0万元；资本性支出（基本建设） 0 万元，较上年预算安排增加 0万元；资本性支出 2380万元，较上年预算安排减少 1292.51万元；对企业补助（基本建设） 0万元，较上年预算安排增加 0万元；对企业补助 0万元，较上年预算安排增加 0 万元；对社会保险基金补助 0万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 320 万元，较上年预算安排增加 30万元。
（三）财政拨款支出情况
2024年水利部门财政拨款支出预算总额 7570.5万元，较上年预算安排增加 1472.17 万元；
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出 0万元，科学技术支出 0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出 133.12万元，卫生健康支出 48.4万元，节能环保支出 0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出 3750.12 万元，交通运输支出 0万元，资源勘探工业信息等支出 0万元，商业服务业等支出 0万元，金融支出0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 113.82 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出0 万元，其他支出 320 万元。
按支出项目类别划分：基本支出 1665.46 万元，较上年预算安排增加 359.64万元；其中：工资福利支出 1315.85 万元，商品和服务支出 300.41万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 49.2万元。项目支出 2700万元，较上年预算安排增加 630 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 0万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0万元，资本性支出（基本建设） 0万元，资本性支出 2380 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 320万元。
（四）政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2024年部门机关运行费预算 349.61万元，比2023年（上年）预算增加 241.87万元，增长 224.5 %，主要原因是 非税成本收入返还207万元，系统取数在机关运行费中，实际商品服务支出142.61万元，比上年预算增加34.87万元。
（七）政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额 481.2万元，其中：政府采购货物预算 31.2万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 450 万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年（上年）12月31日，部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车实有数 3 辆。
2024年部门预算安排购置车辆 1 辆，用单位自由资金安排公车购置，安排购置价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）2024年水利项目情况说明
1.信丰县水利局2024年水利专项
1）项目概述：2024年水利专项2000万元，财政以打包形式共计21个项目工程安排年初预算，由单位根据项目轻缓自行调剂实施，不足部分由下年预算再安排资金，具体项目包含：1、水利局2023年大桥镇防洪工程；2、水利局2023年县城防洪工程（上七里段）；3、水利局2023年乡镇防洪工程（万星段）；4、水利局2023年县城防洪工程（镇江段）；5、水利局2023年乡镇防洪工程（羊马段）；6、水利局2023年县城防洪工程（水南段）；7、水利局2023年嘉定镇龙舌河段防洪工程；8、水利局2023年古陂镇防洪工程；9、水利局2023年中村水库除险加固工程；10、水利局2024年桃江灌区前期工作经费；11、水利局2024年农业水价综合改革工作；12、水利局2024年五渡港中型灌区续建配套与节水改造项目；13、水利局2023年水资源公报编制项目；14、水利局2024年防汛水雨情监测系统维护管理费；15、2024年新增中央投资项目前期工作经费；16、信丰县第一次全国水利普查名录外河湖管理与保护范围划定；17、信丰县2023年农村供水工程标准化管理评价工作费用；18、开展第三方“包干式”服务模式生产建设项目水保持信息化监管；19、节水载体创建；20、信丰县县域节水型社会达标建设工作等项目。
2）立项依据：赣州市行政审批局{赣市行审字（6号）字[2021]55号、56号、57号、58号、59号、江西省主要支流治理信丰县县城防洪工程（镇江段）（水南段）（万星段）（上七里段）（羊马段）初步设计报告的批复等立项依据，部分项目编制根据水资源管理要求、水利防汛抗旱要求、水库标准化管理建设要求及上级主管部门下达任务。
3）实施主体：信丰县水利局
4）实施方案：对全县5条江西省主要支流治理、3条中小河流治理），五渡港水库中型灌区节水配套改造、2024年国债前期工作的实施等
5）实施周期：2024年1月至2024年12月31日。
6）年度预算安排：2024年度财政安排2000万元。
2.2024年信丰县黄坑口水源工程前期工作经费项目
1）项目概述：黄坑口水源工程地处江西省赣州市信丰县油山镇坑口村，水库坝址位于桃江一级支流西河上游，坝址地理位置为东经114°39′50″，北纬25°25′10″，距信丰县城约45km。流域面积384平方千米，坝址以上流域面积29.6平方千米，水库总库容1191万方，正常蓄水位279.5m，调节库容1087万方，城镇年供水量1561万方，主要建筑有大坝和输水管，大坝为砼重力坝，最大坝高48.5m，坝顶全长138.00m；输水管为地下埋管，采用单管供水，主要采用球墨铸铁，管径为DN900，管线总长度9.67千米。工程总投资为39283.13万元，其中工程部分投资26360.54万元，建设工期30个月。前期工作经费项目工程初步设计通过公招投标，中标单位：赣州市水利水电研究设计院，中标价833.5万元。
2）立项依据：江西省水利厅（赣水建管字[2021]60《江西省水利厅关于江西省信丰县黄坑口水源工程初步设计的批复》。
3）实施主体：信丰县黄坑口水源工程前工作经费实施主体是信丰县水利局，工程实施主体是信丰县发展投资有限公司。
4）实施方案：付信丰县黄坑口水源工程可研和初设报告设计费等费用。
5）实施周期：2024年1月至2024年12月31日
6）年度预算安排：2024年度财政安排380万元。
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年水利部门“三公”经费财政拨款安排 61.1 万元，其中：
因公出国（境）费 0万元，比上年增 0 万元，主要原因是： 本单位无预算安排因公出国（境）费 。
公务接待费 44.3 万元，比上年减 0.18 万元，主要原因是： 为健全和完善厉行节约长效机制及“政府部门”带头过紧日子的要求 。
公务用车运行维护费 16.8 万元，比上年减 0.3万元，主要原因是： 深入贯彻落实中央八项规定，加强公务用车管理，减少了车辆运行维护支出 。
公务用车购置 18万元，比上年减 2 万元，主要原因是： 去年用非税成本收入返还安排预算购车，因未审批，实际未发生购置车辆，今年用单位自由资金安排预算购置车辆1台，已在走程序 。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）农林水支出：反映财政部门安排的农林水事务支出，包括农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革、普惠金融发展等支出。
（二）水利工程建设支出：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水等水利工程及其附属设施的建设改造更新、病险水库除险加固、灌区改造、农村供水建设等支出。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
