信丰县自然资源局2020年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县自然资源局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县自然资源局部门概况
一、部门主要职能
信丰县自然资源局是主管全县自然资源工作的县政府工作部门。主要职责是：（一）宣传贯彻执行党和国家、省、市自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、方针政策、决策部署。（二）负责自然资源调查监测评价。（三）负责自然资源统一确权登记工作。（四）负责自然资源资产有偿使用工作。（五）负责自然资源的合理开发利用工作。（六）负责建立全县空间规划体系并监督实施。（七）负责统筹国土空间和自然资源生态修复。（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。（九）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并组织实施。（十一）负责矿产资源管理工作。（十二）负责测绘地理信息管理工作。（十三）推动自然资源领域科技发展。（十四）负责自然资源行政执法工作。（十五）按照中央、省、市要求，继续深入推进自然资源资产管理体制改革试点工作。（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：信丰县自然资源局（含下属事业及股级单位信丰县国土资源储备中心（基本经费）、信丰县土地开发整理中心、信丰县国土资源储备中心）。因机构改革，原信丰县矿产资源管理局、原信丰县规划建设局执法监察大队及下属2个中队所有人员和项目均并入我局。
信丰县自然资源局2020年年末实有人数208人，其中在职人员208人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员266人为部分补助事业266人（执法监察信息员）。
第二部分 2020年度部门决算表
详见附表
信丰县自然资源局
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计16458.7万元，其中年初结转和结余1833.5万元，较2019年增加296.1万元，增长19.26%；本年收入合计14625.21万元，较2019年减少10693.42万元，下降42.24%，主要原因是：减少了部分项目资金，部分项目下放至乡镇。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入14460.21万元，占98.87%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入165万元，占1.13%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计16458.7万元，其中本年支出合计14891.86万元，较2019年减少10130.68万元，下降40.49%，主要原因是：减少了部分项目资金，部分项目下放至乡镇；年末结转和结余1566.84万元，较2019年减少266.66万元，下降14.54%，主要原因是：资金支付增加，项目结余减少。
本年支出的具体构成为：基本支出9095.89万元，占61.08%；项目支出5795.97万元，占38.92%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为11502.01万元，决算数为14827.52万元，完成年初预算的128.91%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为40.82万元，决算数为23.82万元，完成年初预算的58.35%，主要原因是：部分一般公共服务项目减少。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为191.74万元，决算数为243.78万元，完成年初预算的127.14%，主要原因是：机构改革后增加了人员。
（三）卫生健康支出年初预算数为94.87万元，决算数为88.35万元，完成年初预算的93.13%，主要原因是：部分人员退休。
（四）城乡社区支出年初预算数为4394.48万元，决算数为8048.02万元，完成年初预算的183.14%，主要原因是：机构改革后增加了项目和人员及职能等。
（五）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为1184.53万元，主要原因是：机构改革后增加了项目和人员及职能等。
（六）资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，决算数为68.13万元，主要原因是：机构改革后增加了项目和人员及职能等。
（七）自然资源海洋气象等支出年初预算数为6616.94万元，决算数为4849.07万元，完成年初预算的73.28%，主要原因是：部分项目下放至乡镇。
（八）住房保障支出年初预算数为138.16万元，决算数为134.47万元，完成年初预算的97.33%，主要原因是：部分在职人员退休。
（九）灾害防治及应急管理支出年初预算数为25万元，决算数为25万元，完成年初预算的100%，主要原因是：完成项目。
（十）其他支出年初预算数为0万元，决算数为162.34万元，主要原因是：机构改革后增加了项目和人员及职能等。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4074.71万元，其中：
（一）工资福利支出3220.9万元，较2019年增加622.97万元，增长26%，主要原因是：机构改革后增加了人员。
（二）商品和服务支出733.31万元，较2019年增加527.79万元，增长256.81%，主要原因是：机构改革后增加了项目和人员及职能等。
（三）对个人和家庭补助支出31.06万元，较2019年增加13.59万元，增长77.79 %，主要原因是：机构改革后增加了项目和人员及职能，各项补助标准提高。
（四）资本性支出89.45万元，较2019年增加89.45万元，，主要原因是：19年部分资本性支出由政府性基金预算财政拨款里列支。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为100万元，决算数为100.8万元，完成预算的100.8%，决算数较2019年增加26.86万元，增长36.33%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为80万元，决算数为66.04万元，完成预算的82.55%，决算数较2019年增加0.12万元，增长0.18%，主要原因是机构改革后增加了项目和人员。全年国内公务接待853批，累计接待6114人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出34.76万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为21.47万元，决算数较2019年增加21.47万元，主要原因是机构改革后增加了项目和人员及职能，全年购置公务用车3辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：原“两违”执法整治三个中队并入我局，增加了执法执勤用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为20万元，决算数为13.3万元，完成预算的66.5%，决算数较2019年增加5.28万元，增长65.84%，主要原因是原地矿和原“两违”执法整治三个中队并入我局后，增加了项目及职能；年末公务用车保有5辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：原“两违”执法整治三个中队并入我局，增加了执法执勤用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出822.76万元，较上年决算数增加617.24万元，增长300%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加89.45万元、公务用车购置增加21.47万元、商品和服务支出增加527.79万元，机构改革后增加了项目和人员及职能等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额2969.81万元，其中：政府采购货物支出235万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2734.81万元。授予中小企业合同金额2969.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额740万元，占政府采购支出总额的24.92%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）有执法执勤用车11辆，均为自然资源执法监察工作及“两违”整治工作用车，无其他用车。本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金5795.97万元，占一般公共预算项目支出总额的206.31%。
组织对“土地收储款”、“第三次全国土地调查项目”、“农村房地一体项目”、“国土空间规划编制”、“空心房项目”、“土地开发项目”、“执法查违系统第一期项目”、“两违项目”、“增减挂项目”、“退回应退煤款价款”等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2809.39万元，政府性基金预算支出2986.59万元。从评价情况来看，通过对2020年度我局项目各个方面绩效的全面评价，我局各个项目的选择和实施基本实现了突出重点、公开透明、注重实效、专款专用的原则目标，项目资金已经全部落实到具体项目。
组织对“信丰县自然资源局”等一个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出6884.1万元，政府性基金预算支出7943.42万元。从评价情况来看，突出重点、公开透明、注重实效、专款专用的原则目标，项目资金已经全部落实到具体项目。推动了当地社会经济的发展，资金使用效益明显。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1.国土空间规划编制项目
我部门今年在县级部门决算中反映国土空间规划编制项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，国土空间规划编制项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为902.98万元，执行数为386.99万元，完成预算的42.86%。项目绩效目标完成情况：高质量完成《信丰县国土空间总体规划（2020－2035年）》。发现的问题及原因：一是规划编制技术指南仍未定稿；二是国家事权范围内的生态保护红线及永久基本农田优化调整方式还未确定，城镇开发边界也难以定稿；三是各部门都在密集编制部门专项规划，衔接协调难度大。下一步改进措施：一是对规划编制技术指南仍不断研究变动；二是陆续开展10个专题的部门审查与专家评审，并修改完善。
2.不动产一体化登记系统升级改造项目
我部门今年在县级部门决算中反映不动产一体化登记系统升级改造项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，不动产一体化登记系统升级改造项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为567.6万元，执行数为567.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：计划2020年12月完成了集成升级，软件升级，进入运维状态，运维时间为3年。目前项目已完成硬件升级改造，软件升级基本完成，目前正在优化调整。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
详见附表
公开-关于2020年度国土空间规划编制项目支出绩效评价报告
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
