信丰县自然资源局2022年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县自然资源局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县自然资源局部门概况
一、部门主要职能
（一）宣传贯彻执行党和国家、省、市自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、方针政策、决策部署。
（二）负责自然资源调查监测评价。
（三）负责自然资源统一确权登记工作。
（四）负责自然资源资产有偿使用工作。
（五）负责自然资源的合理开发利用工作。
（六）负责建立全县空间规划体系并监督实施。
（七）负责统筹国土空间和自然资源生态修复。
（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。
（九）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。
（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并组织实施。
（十一）负责矿产资源管理工作。
（十二）负责测绘地理信息管理工作。
（十三）推动自然资源领域科技发展。
（十四）负责自然资源行政执法工作。
（十五）按照中央、省、市要求，继续深入推进自然资源资产管理体制改革试点工作。
（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：信丰县自然资源局、信丰县自然资源综合服务中心（信丰县土地收储中心）。
本部门2022年年末实有人数201人，其中在职人员201人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员321人（聘用人员45人；遗属人员10人；部分补助事业执法监察信息员266人）；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员66人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计28153.62万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加14022.83万元，增长99.2%；本年收入合计28153.62万元，较2021年增加15589.67万元，增长124.1%，主要原因是：因机构改革，本单位增加了职能的同时增加了项目支出和缴纳耕地占用税支出。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入25239.52万元，占89.7%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2914.1万元，占10.4%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计28153.62万元，其中本年支出合计28153.62万元，较2021年增加14022.83万元，增长99.2%，主要原因是：因机构改革，本单位增加了职能的同时增加了项目支出和缴纳耕地占用税支出；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：均无年末结转和结余。
本年支出的具体构成为：基本支出6115.04万元，占21.7%；项目支出22038.57万元，占78.3%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为5830.02万元，决算数为25239.52万元，完成年初预算的432.9%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为 51.5万元，完成年初预算的100%，主要原因是：本项支出预算列支在其他支出。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为290.41万元，决算数为360.19万元，完成年初预算的124%，主要原因是：社保标准提高人员增加。
（三）卫生健康支出年初预算数为127.3万元，决算数为157.23万元，完成年初预算的123.5%，主要原因是：医保标准提高人员增加。
（四）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为684.99万元，完成年初预算的100%，主要原因是：本项支出预算列支在其他支出。
（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为18945.69万元，完成年初预算的100%，主要原因是：本项增加的缴纳耕地占用税支出未列年初预算。
（六）自然资源海洋气象等支出年初预算数为5139.2686万元，决算数为4766.88万元，完成年初预算的92.8%，主要原因是：根据要求节约开支。
（七）住房保障支出年初预算数为273.04万元，决算数为273.04万元，完成年初预算的100%，主要原因是：依据预算数安排支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5010.04万元，其中：
（一）工资福利支出3128.47万元，较2021年增加623.47 万元，增长24.9%，主要原因是：人员增加。
（二）商品和服务支出1752.75万元，较2021年增加1507.31万元，增长614.1%，主要原因是：年初预算商品服务支出在其他支出里列支，机构改革后人员增加，项目增多职能增加支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出39.11万元，较2021年增加29.01万元，增长287.2%，主要原因是：遗属补助标准提高。
（四）资本性支出89.72万元，较2021年增加89.72万元，增加100%，主要原因是：部分购置设备支出增加。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为80万元，决算数为65.1万元，完成全年预算的81.4%，决算数较2021年减少0.98万元，下降1.5%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算数的100%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为60万元，决算数为 49万元，完成全年预算的81.7%，决算数较2021年减少0.24万元，下降0.5%，主要原因是本单位压缩部分公务接待费支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：本单位压缩部分公务接待费支出。全年国内公务接待330批，累计接待1869人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为上级部门调研等接待、兄弟单位交流学习接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出16.1万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是未购置公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为20万元，决算数为16.1万元，完成全年预算的80.5%，决算数较2021年减少0.75万元，下降4.5%，主要原因是压缩部分公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有10辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：压缩部分“三公”开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出1842.46万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加880.16万元，增长91.5%，主要原因是：因部分项目支出在机关运行经费开支，办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加，人员编制数量增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额1441.02万元，其中：政府采购货物支出28.35万元、政府采购工程支出327.21万元、政府采购服务支出1085.45万元。授予中小企业合同金额1243.92万元，占政府采购支出总额的86.3%，其中：授予小微企业合同金额854.97万元，占授予中小企业合同金额的68.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的81.8%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目32个全面开展绩效自评，共涉及资金22038.57万元，占项目支出总额的100%。
组织对“安西镇热水村烂泥坑淤积区及海螺寨废弃稀土矿治理工程”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出186.09万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，通过对2022年度我局项目各个方面绩效的全面评价，我局各个项目的选择和实施基本实现了突出重点、公开透明、注重实效、专款专用的原则目标，项目资金已经全部落实到具体项目。推动了当地社会经济的发展，资金使用效益明显。从公众调查情况来看，受访者对项目有着较高的满意度，社会效益凸显。行业主管部门、项目区所在地区前期积极争取项目，实施中认真配合项目建设。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出10872.59万元，政府性基金预算支出14366.94万元，从评价情况来看，为严格执行国家有关土地供应和房地产用地的调控政策规定，紧紧围绕全县经济社会发展中心任务，坚持总量适中、内部均衡、统筹兼顾、重点保障的原则，合理调配各类用地供应指标，加大土地宏观调控力度，全力保障年度建设项目用地需求，促进节约集约高效用地，促进我县经济又好又快发展。部门整体运行有序进行。对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等执行良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
公开本部门2022年度绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》。
自然资源局2022年度绩效自评总报告
信丰县废弃矿山生态修复项目自评表安西镇热水村烂泥坑淤积区及海螺寨废弃稀土矿治理工程项目自评表2022年度
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开
安西镇热水村烂泥坑淤积区及海螺寨废弃稀土矿治理工程项目部门评价报告项目部门评价报告。
第四部分 名词解释
“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
