信丰县自然资源局2024年部门预算
目 录
第一部分 信丰县自然资源局部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 信丰县自然资源局2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 信丰县自然资源局2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县自然资源局部门概况
一、部门主要职责
信丰县自然资源局的主要职责有：
（一）宣传贯彻执行党和国家、省、市自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、方针政策、决策部署。
（二）负责自然资源调查监测评价。
（三）负责自然资源统一确权登记工作。
（四）负责自然资源资产有偿使用工作。
（五）负责自然资源的合理开发利用工作。
（六）负责建立全县空间规划体系并监督实施。
（七）负责统筹国土空间和自然资源生态修复。
（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。
（九）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。
（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并组织实施。
（十一）负责矿产资源管理工作。
（十二）负责测绘地理信息管理工作。
（十三）推动自然资源领域科技发展。
（十四）负责自然资源行政执法工作。
（十五）按照中央、省、市要求，继续深入推进自然资源资产管理体制改革试点工作。
（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
2024年信丰县自然资源局部门共有预算单位3个，包括自然资源局部门本级和2个二级预算单位，二级预算单位具体包括：信丰县自然资源局和信丰县自然资源综合服务中心（信丰县土地收储中心）。
编制人数小计206人，其中：行政编制人数15人，全部补助事业编制人数189人，部分补助事业编制人数0人，自收自支事业编制2人。实有人数小计207人，其中：在职人数小计199人，行政在职人数13人，全部补助事业在职人数184人，自收自支事业在职人数2人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计76人，遗属人数9人。
第二部分 信丰县自然资源局部门2024年部门预算表
（详见附表）
第三部分 信丰县自然资源局部门2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年信丰县自然资源局部门收入预算总额为11492.16万元，较上年预算安排增加2853.07万元，其中：财政拨款收入10039.73万元，较上年预算安排增加5065.44万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入600万元，较上年预算安排减少1920.3万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转852.43万元，较上年预算安排增加292.07万元。
（二）支出预算情况
2024年信丰县自然资源局部门支出预算总额为11492.16万元，较上年预算安排增加2853.07万元；其中：
按支出项目类别划分：基本支出4639.16万元，较上年预算安排增加1768.88万元；其中：工资福利支出2745.85万元，商品和服务支出1563.31万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出330万元；项目支出6853万元，较上年预算安排增加1084.19万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出5385.93万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出787.07万元，对企业补助0万元，其他支出680万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加0万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加0万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排增加0万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排增加0万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出278.44万元，较上年预算安排增加1.04万元；卫生健康支出95.39万元，较上年预算安排增加8.78万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加0万元；城乡社区支出102.06万元，较上年预算安排减少723.04万元；土地开发支出0万元，较上年预算安排减少94.14万元；自然资源海洋气象等支出10049.13万元，较上年预算安排增加5666.5万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；金融支出0万元，较上年预算安排增加0万元；其他优抚支出支出0万元，较上年预算安排减少9.55万元；住房保障支出242.66万元，较上年预算安排减少58万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加0万元；灾害防治及应急管理支出124.47万元，较上年预算安排增加124.47万元；其他支出600万元，较上年预算安排减少1920.3万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出2745.85万元，较上年预算安排减少426.06万元；商品和服务支出6949.24万元，较上年预算安排增加5002.46万元；对个人和家庭的补助0万元，较上年预算安排减少13.55万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出（基本建设）0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出1117.07万元，较上年预算安排增加237.35万元；对企业补助（基本建设）0万元，较上年预算安排增加0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加0万元；对社会保险基金补助0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出680万元，较上年预算安排减少1840.3万元。
（三）财政拨款支出情况
2024年信丰县自然资源局部门财政拨款支出预算总额10039.73万元，较上年预算安排增加5065.44万元；
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出278.44万元，卫生健康支出95.39万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出22.06万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，自然资源海洋气象等支出9401.18万元，住房保障支出242.66万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。
按支出项目类别划分：基本支出4632.67万元，较上年预算安排减少341.62万元；其中：工资福利支出2745.85万元，商品和服务支出1556.82万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出330万元。项目支出5407.06万元，较上年预算安排增加3232.06万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出5385万元，对个人和家庭的补助0 万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出22.06万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。
（四）政府性基金情况
2024年信丰县自然资源局部门政府性基金收入预算为22.06万元，支出预算为22.06万元，其中：基本支出0万元，项目支出22.06万元。
（五）国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2024年部门机关运行费预算239.82万元，比2023年（上年）预算减少6万元，下降2.5 %，主要原因是节约开支。
（七）政府采购情况
2024年单位政府采购总额229.94万元，其中：政府采购货物预算229.94万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年（上年）12月31日，部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车实有数5 辆。
2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）自然局2024年两违整治经费项目情况说明
1）项目概述：实施依据：《信丰县城规划区整治“两违”工作方案》（信办字[2016]135号）。内容：县城规划区内“两违”整治工作，拆除违法建筑，打击“两违”建设行为。以奖代补，用于整治工作经费。范围：县城规划区。
2）立项依据：信办字[2016]135号、信府办抄字【2014】103.446号、信府办抄字【2017】57号、信府办抄字【2019】499号、信财核[2018]659号。
3）实施主体：信丰县自然资源局
4）实施方案：信办字[2016]135号、信府办抄字【2014】103.446号、信府办抄字【2017】57号、信府办抄字【2019】499号、信财核[2018]659号。
5）实施周期：2024年度
6）年度预算安排：385万元
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年信丰县自然资源局部门“三公”经费财政拨款安排70万元，其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待费50万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车运行维护费20万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置0万元，比上年减33万元，主要原因是：未新增公车购置。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（三）城乡社区规划与管理：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
（四）行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
（五）自然资源利用与保护：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。
（六）其他自然资源事务支出：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（八）地质灾害防治：反映防治地质灾害方面的支出。
（九）其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
收支预算总表
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
10,039.73 |
社会保障和就业支出 |
278.44 |
|
（一）一般公共预算收入 |
10,017.67 |
卫生健康支出 |
95.39 |
|
（二）政府性基金预算收入 |
22.06 |
城乡社区支出 |
102.06 |
|
（三）国有资本经营预算收入 |
|
自然资源海洋气象等支出 |
10,049.13 |
|
二、教育收费资金收入 |
|
住房保障支出 |
242.66 |
|
三、事业收入 |
|
灾害防治及应急管理支出 |
124.47 |
|
四、事业单位经营收入 |
|
其他支出 |
600.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
|
|
|
六、上级补助收入 |
|
|
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|
七、其他收入 |
600.00 |
|
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本年收入合计 |
10,639.73 |
本年支出合计 |
11,492.16 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
|
结转下年 |
|
|
九、上年结转（结余） |
852.43 |
|
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收入总计 |
11,492.16 |
支出总计 |
11,492.16 |
部门收入总表
填报单位: [501]信丰县自然资源 单位：万元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金 收入 |
事业收入 |
事业单位经 营收入 |
附属单位上 缴收入 |
上级补 助收入 |
其他收入 |
使用非财政 拨款结余 |
||||||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 拨款收入 |
政府性基金预 算拨款收入 |
国有资本经营 预算收入 |
||||||||||||||||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||||||||||
|
|
合计 |
11,492.16 |
852.43 |
10,039.73 |
10,017.67 |
22.063 |
|
|
|
|
|
|
600.00 |
|
|||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
278.44 |
|
278.44 |
278.44 |
|
|
|
|
|
|
|
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|||||||||||||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
278.44 |
|
278.44 |
278.44 |
|
|
|
|
|
|
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|||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
278.44 |
|
278.44 |
278.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
95.39 |
|
95.39 |
95.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
95.39 |
|
95.39 |
95.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
95.39 |
|
95.39 |
95.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
102.06 |
80.00 |
22.06 |
|
22.063 |
|
|
|
|
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|||||||||||||||
|
02 |
城乡社区规划与管理 |
80.00 |
80.00 |
|
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|||||||||||||||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
80.00 |
80.00 |
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|||||||||||||||
|
08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
22.06 |
|
22.06 |
|
22.063 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
22.06 |
|
22.06 |
|
22.063 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
10,049.13 |
647.95 |
9,401.18 |
9,401.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|||||||||||||||
|
01 |
自然资源事务 |
10,049.13 |
647.95 |
9,401.18 |
9,401.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
2200101 |
行政运行 |
4,583.20 |
567.02 |
4,016.18 |
4,016.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
5,385.00 |
|
5,385.00 |
5,385.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
80.93 |
80.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
242.66 |
|
242.66 |
242.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
02 |
住房改革支出 |
242.66 |
|
242.66 |
242.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
242.66 |
|
242.66 |
242.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
124.47 |
124.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
06 |
自然灾害防治 |
124.47 |
124.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
124.47 |
124.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
229 |
其他支出 |
600.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600.00 |
|
|||||||||||||||
|
99 |
其他支出 |
600.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600.00 |
|
|||||||||||||||
|
2299999 |
其他支出 |
600.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600.00 |
|
|||||||||||||||
部门支出总表
填报单位:[501]信丰县自然资源局
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
11,492.16 |
4,639.16 |
6,853.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
278.44 |
278.44 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
278.44 |
278.44 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
278.44 |
278.44 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
95.39 |
95.39 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
95.39 |
95.39 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
95.39 |
95.39 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
102.06 |
|
102.06 |
|
02 |
城乡社区规划与管理 |
80.00 |
|
80.00 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
80.00 |
|
80.00 |
|
08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
22.06 |
|
22.06 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
22.06 |
|
22.06 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
10,049.13 |
4,022.67 |
6,026.47 |
|
01 |
自然资源事务 |
10,049.13 |
4,022.67 |
6,026.47 |
|
2200101 |
行政运行 |
4,583.20 |
4,022.67 |
560.54 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
5,385.00 |
|
5,385.00 |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
80.93 |
|
80.93 |
|
221 |
住房保障支出 |
242.66 |
242.66 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
242.66 |
242.66 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
242.66 |
242.66 |
|
部门支出总表
填报单位:[501]信丰县自然资源局 单位：万元
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
124.47 |
|
124.47 |
|
06 |
自然灾害防治 |
124.47 |
|
124.47 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
124.47 |
|
124.47 |
|
229 |
其他支出 |
600.00 |
|
600.00 |
|
99 |
其他支出 |
600.00 |
|
600.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
600.00 |
|
600.00 |
填报单位:[501]信丰县自然资源局 单位：万元
|
收 入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、财政拨款收入 |
10,039.73 |
一、本年支出 |
10039.73 |
10,017.67 |
22.06 |
|
|
一般公共预算拨款收入 |
10,017.67 |
社会保障和就业支出 |
278.44 |
278.44 |
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
22.06 |
卫生健康支出 |
95.39 |
95.39 |
|
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
城乡社区支出 |
22.06 |
|
22.06 |
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
9,401.18 |
9,401.18 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
242.66 |
242.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
10,039.73 |
支出总计 |
10,039.73 |
10,017.67 |
22.06 |
|
一般公共预算支出表
|
支出功能分类科目 |
**年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
10,017.67 |
4,632.67 |
5,385.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
278.44 |
278.44 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
278.44 |
278.44 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
278.44 |
278.44 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
95.39 |
95.39 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
95.39 |
95.39 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
95.39 |
95.39 |
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
9,401.18 |
4,016.18 |
5,385.00 |
|
01 |
自然资源事务 |
9,401.18 |
4,016.18 |
5,385.00 |
|
2200101 |
行政运行 |
4,016.18 |
4,016.18 |
|
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
5,385.00 |
|
5,385.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
242.66 |
242.66 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
242.66 |
242.66 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
242.66 |
242.66 |
|
一般公共预算基本支出表
|
支出经济分类科目 |
**年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
4,632.67 |
2,745.85 |
1,886.82 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,745.85 |
2,745.85 |
|
|
30101 |
基本工资 |
721.04 |
721.04 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
487.37 |
487.37 |
|
|
30103 |
奖金 |
753.08 |
753.08 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
167.87 |
167.87 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
278.44 |
278.44 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
80.68 |
80.68 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.22 |
3.22 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
11.49 |
11.49 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
242.66 |
242.66 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
1,556.82 |
|
1,556.82 |
|
30201 |
办公费 |
44.00 |
|
44.00 |
|
30202 |
印刷费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30205 |
水费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30206 |
电费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30207 |
邮电费 |
20.00 |
|
20.00 |
|
30211 |
差旅费 |
70.00 |
|
70.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
5.82 |
|
5.82 |
|
30214 |
租赁费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30215 |
会议费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
50.00 |
|
50.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
500.00 |
|
500.00 |
|
30228 |
工会经费 |
53.00 |
|
53.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
20.00 |
|
20.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
761.00 |
|
761.00 |
|
310 |
资本性支出 |
330.00 |
|
330.00 |
|
31006 |
大型修缮 |
330.00 |
|
330.00 |
财政拨款“三公 ”经费支出表
|
部门编码 |
部门名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车运行 维护费 |
公务用车购置 |
||
|
小计 |
一般公务出国 （境）费 |
高等院校和科研院 所学术交流合作出 国（境）费 |
||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
501 |
信丰县自然资源局 |
70.00 |
|
|
|
50.00 |
20 |
20.00 |
注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出
政府性基金预算支出表
|
支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
22.06 |
|
22.06 |
|
212 |
城乡社区支出 |
22.06 |
|
22.06 |
|
08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
22.06 |
|
22.06 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
22.06 |
|
22.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出
国有资本经营预算支出表
[501]信丰县自然资源局 单位：万元
|
支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
部门整体支出绩效目标表 （ 2024 年度） |
||||||
|
部门名称 |
信丰县自然资源局 |
|||||
|
当年预算情况（万元） |
||||||
|
收入预算合计 |
11,492.16 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
10,039.73 |
其他经费 |
1,452.43 |
|||
|
支出预算合计 |
11,492.16 |
|||||
|
其中：基本支出 |
4,639.16 |
项目支出 |
6,853 |
|||
|
年度总体目标 |
严格执行国家有关土地供应和房地产用地的调控政策规定，紧紧围绕全县经济社会发展中心任务，坚持总量适中、内部均衡、统筹兼顾、重点保障的原则，合理调配各类用地供应指标，加大土地宏观调控力度，全力保障年度建设项目用地需求，促进节约集约高效用地，促进我县经济又好又快发展。 |
|||||
|
年度绩效指标 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
地质勘查与矿产资源管理地质勘查活动监督检查率 |
≥5% |
|||
|
全省自然资源调查监测评价监测 任务项 |
≥1项 |
|||||
|
矿业权人勘查开采信息公示实地核查工作的完成率 |
≥100% |
|||||
|
疑似违法用地实地核查数 |
＞50个 |
|||||
|
不动产登记（自然资源）技术规范研究编制数 |
≥1个 |
|||||
|
房屋资产维护管理保障率 |
≥100% |
|||||
|
基础调查数量 |
≥2个 |
|||||
|
质量指标 |
省级国土空间规划文本及说明达标率 |
≥95% |
||||
|
自然资源监测评测专项调查合格率 |
≥85% |
|||||
|
不动产登记数据质量核查合格率 |
≥100% |
|||||
|
全省自然资源监测成果验收合格率 |
≥90% |
|||||
|
疑似违法用地清单准确率 |
≥95% |
|||||
|
自然资源登记单元划分准确率 |
≥100% |
|||||
|
时效指标 |
地质灾害防治资质审批及时率 |
100% |
||||
|
自然资源监测及时率 |
100% |
|||||
|
不动产登记（调查）数据入库及时率 |
≥100% |
|||||
|
自然资源登记单元调查确权（更新）及时率 |
≥100% |
|||||
|
国有自然资源资产清查覆盖率 |
≥95% |
|||||
|
耕地质量分类与评定成果技术审查合格率 |
≥95% |
|||||
|
成本指标 |
土地出让、出让矿业权符合矿 产资源规划成本节约 |
≥1000万 |
||||
|
用以自然资源监测及各项自然资源项目成本节约率 |
≥50% |
|||||
|
耕地质量分类与评 定成果技术审查成功后为县争取用地指标节约购买用地指标开支成本 |
耕地质量分类与评 定成果技术审查成功后为县争取用地指标节约购买用地指标开支成本 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提交可供开发利用或进一步勘查的大中型矿产地 |
≥3个 |
|||
|
保护受地质灾害威胁财产数量 |
≥1000万 |
|||||
|
全局正常运行率 |
≥80% |
|||||
|
疑似违法用地实地核查及时率 |
≥100% |
|||||
|
社会效益指标 |
指导和约束省级以下国土空间总体规划编制 |
≥90% |
||||
|
地质灾害重大人员伤亡数 |
0人 |
|||||
|
地质勘查对经济社会发展的贡献 |
反映地质勘查工作 的社会效益指标情 况成效明显 |
|||||
|
新发现大中型规模矿产地数量 |
≥1处 |
|||||
|
基础调查成果利用次数 |
≥20次 |
|||||
|
自然资源监测覆盖 率 |
≥90% |
|||||
|
生态效益指标 |
水土保持率 |
≥50% |
||||
|
闲置土地降低率 |
≥10% |
|||||
|
耕地保有量 |
≥54.17亩 |
|||||
|
符合绿色勘查有关要求 |
≥90% |
|||||
|
可持续影响指标 |
生态保护红线占国 土面积比例 |
≥20% |
||||
|
基本农田保护率 |
≥60% |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
干部职工满意度 |
≥90% |
|||
|
地方政府满意度 |
≥90% |
|||||
|
自然资源 规划及管 理测绘地理信息管理及自然资源领域科技发展数据成果使用单位 满意度 |
≥90% |
|||||
|
国土空间生态修复试点乡镇满意度 |
≥95% |
|||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
（2,024年度） |
||||
|
项目名称 |
自然局2024年“两违”整治经费 |
|||
|
主管部门及代码 |
501-信丰县自然资源局 |
实施单位 |
信丰县自然资源局 |
|
|
项目资金 |
年度资金总额 |
385 |
||
|
其中：财政拨款 |
385 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
坚决整治拆除县城规划区范围内的在建、已建违法建筑和各类影响恶劣的违法建筑，杜绝“两违”增量，减少“两违”存量 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制数 |
≤385% |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
打击“两违”数量 |
≥20个 |
|
|
质量指标 |
“两违”建设增量控制 |
≥90% |
||
|
时效指标 |
完成时效 |
＝2024年度 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
违法建设得到有效遏制 |
基本达成 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥90% |
|
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
（2,024年度） |
||||
|
项目名称 |
信丰县土地收储中心2024土地开发项目 |
|||
|
主管部门及代码 |
501-信丰县自然资源局 |
实施单位 |
信丰县自然资源综合服务中心(信丰县土地收储中心) |
|
|
项目资金 |
年度资金总额 |
5,000 |
||
|
其中：财政拨款 |
5,000 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
为合理开发利用耕地后备资源，贯彻落实耕地占补平衡制度，实现耕地总量动态平衡目标，信丰县人民政府办公室印发了《信丰县2021年土地开发项目实施方案》的通知，信丰县 2021 年土地开发项目建设规模约 3000 亩（以实际立项批复为准），预计验收新增耕地 约550亩，计划投资约5000万元。（2021年第一批旱改水项目、2021年第二批旱改水项目、2021年土地开发项目、2023年第一批旱改水、2023年改造提升项目、土地综合整治项目等6个项目） |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
计划投资 |
≤5000万元 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
施工规模 |
≥531.04亩 |
|
|
质量指标 |
完成验收率 |
≥90% |
||
|
时效指标 |
完成时效 |
2024年内 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
合理开发利用耕地后备资源 |
基本达成 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
|
