信丰县自然资源局2024年单位预算

信丰县自然资源局2024年单位预算

 

 

目    录

 

第一部分  信丰县自然资源局单位概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  信丰县自然资源局2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分  信丰县自然资源局2024年单位预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  信丰县自然资源局单位概况

一、部门主要职责

信丰县自然资源局的主要职责有：

（一）宣传贯彻执行党和国家、省、市自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、方针政策、决策部署。

（二）负责自然资源调查监测评价。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用工作。

（六）负责建立全县空间规划体系并监督实施。

（七）负责统筹国土空间和自然资源生态修复。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（九）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并组织实施。

（十一）负责矿产资源管理工作。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。

（十三）推动自然资源领域科技发展。

（十四）负责自然资源行政执法工作。

（十五）按照中央、省、市要求，继续深入推进自然资源资产管理体制改革试点工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024年信丰县自然资源局单位内设股室14个，包括：办公室、人事股、法规股、行政审批股（扶贫办）、财务与资金运用股、自然资源确权登记股、自然资源调查监测股（地理信息与测绘管理股）、国土空间用途管制股（开发利用股）、国土空间规划股（乡村振兴办）、耕地保护股、自然资源所有者权益股、国土空间生态修复股、矿产资源保护监督股（地质勘查管理股）、矿业权管理股。

编制人数小计83人，其中：行政编制人数15人，全部补助事业编制人数66人，部分补助事业编制人数0人,自收自支事业编制2人。实有人数小计84人，其中：在职人数小计75人，行政在职人数12人，全部补助事业在职人数61人，部分补助事业在职人数0人,自收自支事业在职人数2人。离休人数小计0人，退休人数小计67人，遗属人数9人。

 

第二部分  信丰县自然资源局2024年单位预算表

（详见附表）

 

 

 

第三部分  信丰县自然资源局单位2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年信丰县自然资源局单位收入预算总额为5831.62万元，较上年预算安排减少1592.77万元，其中：财政拨款收入5039.73万元，较上年预算安排增加65.44万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入500万元，较上年预算安排减少1554万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转（结余）291.89万元，较上年预算安排减少94.21万元。

（二）支出预算情况

2024年信丰县自然资源局单位支出预算总额为5831.62万元，较上年预算安排减少1592.77万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出4639.16万元，较上年预算安排增加1768.88万元；其中：工资福利支出2745.85万元，商品和服务支出1563.31万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出330万元；项目支出1192.46万元，较上年预算安排减少3361.65万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出385.93万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出226.53万元，对企业补助0万元，其他支出580万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加0万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加0万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排增加0万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排增加0万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出278.44万元，较上年预算安排增加1.04万元；卫生健康支出95.39万元，较上年预算安排增加8.78万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加0万元；城乡社区支出102.06万元，较上年预算安排减少723.04万元；土地开发支出0万元，较上年预算安排减少94.14万元；自然资源海洋气象等支出4488.6万元，较上年预算安排增加117.54万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；金融支出0万元，较上年预算安排增加0万元；其他优抚支出支出0万元，较上年预算安排减少9.55万元；住房保障支出242.66万元，较上年预算安排减少58万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加0万元；灾害防治及应急管理支出124.47万元，较上年预算安排增加124.47万元；其他支出500万元，较上年预算安排减少1554万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2745.85万元，较上年预算安排减少426.06万元；商品和服务支出1949.24万元，较上年预算安排增加514.03万元；对个人和家庭的补助0万元，较上年预算安排减少13.55万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出（基本建设）0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出556.53万元，较上年预算安排增加6.81万元；对企业补助（基本建设）0万元，较上年预算安排增加0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加0万元；对社会保险基金补助0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出 580万元，较上年预算安排减少1554万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年信丰县自然资源局单位财政拨款支出预算总额5039.73万元，较上年预算安排增加65.44万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出278.44万元，卫生健康支出95.39万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出22.06万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，自然资源海洋气象等支出4401.18万元，住房保障支出242.66万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出4632.67万元，较上年预算安排增加1833.38万元；其中：工资福利支出2745.85万元，商品和服务支出1556.82万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出330万元。项目支出407.06万元，较上年预算安排减少1767.94万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出385万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出 22.06万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

（四）政府性基金情况

2024年信丰县自然资源局部门政府性基金收入预算为22.06万元，支出预算为22.06万元，其中：基本支出0万元，项目支出22.06万元。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年单位机关运行费预算239.82万元，比2023年（上年）预算减少6万元，下降2.5%，主要原因是节约开支。

（七）政府采购情况

2024年单位政府采购总额229.94万元，其中：政府采购货物预算229.94万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年（上年）12月31日，单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车实有数5辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）自然局2024年两违整治经费项目情况说明

1）项目概述：实施依据：《信丰县城规划区整治“两违”工作方案》（信办字[2016]135号）。内容：县城规划区内“两违”整治工作，拆除违法建筑，打击“两违”建设行为。以奖代补，用于整治工作经费。范围：县城规划区。

2）立项依据：信办字[2016]135号、信府办抄字【2014】103.446号、信府办抄字【2017】57号、信府办抄字【2019】499号、信财核[2018]659号。

3）实施主体：信丰县自然资源局

4）实施方案：信办字[2016]135号、信府办抄字【2014】103.446号、信府办抄字【2017】57号、信府办抄字【2019】499号、信财核[2018]659号。

5）实施周期：2024年度

6）年度预算安排：385万元

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年信丰县自然资源局单位为“三公”经费财政拨款安排70万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费50万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费20万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年减33万元，主要原因是：未新增公车购置。

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 

二、支出科目

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

收支预算总表

填报单位:[501001]信丰县自然资源局

单位：万元

 

收      入		支       出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	5,039.73	社会保障和就业支出	278.44
（一）一般公共预算收入	5,017.67	卫生健康支出	95.39
（二）政府性基金预算收入	22.06	城乡社区支出	102.06
（三）国有资本经营预算收入		自然资源海洋气象等支出	4,488.60
二、教育收费资金收入		住房保障支出	242.66
三、事业收入		灾害防治及应急管理支出	124.47
四、事业单位经营收入		其他支出	500.00
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入
七、其他收入	500.00
本年收入合计	5,539.73	本年支出合计	5,831.62
八、使用非财政拨款结余		结转下年
九、上年结转（结余）	291.89
收入总计	5,831.62	支出总计	5,831.62

 

单位收入总表

 

填报单位:[501001]信丰县自然资源局

单位：万元

 

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金 收入	事业收入	事业单位经 营收入	附属单位上 缴收入	上级补 助收入	其他收入	使用非财政 拨款结余
				小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	5,831.62	291.89	5,039.73	5,017.67	22.06							500.00
208	社会保障和就业支出	278.44		278.44	278.44
05	行政事业单位养老支出	278.44		278.44	278.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.44		278.44	278.44
210	卫生健康支出	95.39		95.39	95.39
11	行政事业单位医疗	95.39		95.39	95.39
2101101	行政单位医疗	95.39		95.39	95.39
212	城乡社区支出	102.06	80.00	22.06		22.06
02	城乡社区规划与管理	80.00	80.00
2120201	城乡社区规划与管理	80.00	80.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.06		22.06		22.06
2120801	征地和拆迁补偿支出	22.06		22.06		22.06
220	自然资源海洋气象等支出	4,488.60	87.42	4,401.18	4,401.18
01	自然资源事务	4,488.60	87.42	4,401.18	4,401.18
2200101	行政运行	4,022.67	6.49	4,016.18	4,016.18
2200106	自然资源利用与保护	385.00		385.00	385.00
2200199	其他自然资源事务支出	80.93	80.93
221	住房保障支出	242.66		242.66	242.66
02	住房改革支出	242.66		242.66	242.66
2210201	住房公积金	242.66		242.66	242.66
224	灾害防治及应急管理支出	124.47	124.47
06	自然灾害防治	124.47	124.47
2240601	地质灾害防治	124.47	124.47
229	其他支出	500.00											500.00
99	其他支出	500.00											500.00
2299999	其他支出	500.00											500.00

 

单位支出总表

填报单位:[501001]信丰县自然资源局

 

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
**	**	1	2	3
	合计	5,831.62	4,639.16	1,192.46
208	社会保障和就业支出	278.44	278.44
05	行政事业单位养老支出	278.44	278.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.44	278.44
210	卫生健康支出	95.39	95.39
11	行政事业单位医疗	95.39	95.39
2101101	行政单位医疗	95.39	95.39
212	城乡社区支出	102.06		102.06
02	城乡社区规划与管理	80.00		80.00
2120201	城乡社区规划与管理	80.00		80.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.06		22.06
2120801	征地和拆迁补偿支出	22.06		22.06
220	自然资源海洋气象等支出	4,488.60	4,022.67	465.93
01	自然资源事务	4,488.60	4,022.67	465.93
2200101	行政运行	4,022.67	4,022.67
2200106	自然资源利用与保护	385.00		385.00
2200199	其他自然资源事务支出	80.93		80.93
221	住房保障支出	242.66	242.66
02	住房改革支出	242.66	242.66
2210201	住房公积金	242.66	242.66

 

单位支出总表

填报单位:[501001]信丰县自然资源局

 

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
**	**	1	2	3
224	灾害防治及应急管理支出	124.47		124.47
06	自然灾害防治	124.47		124.47
2240601	地质灾害防治	124.47		124.47
229	其他支出	500.00		500.00
99	其他支出	500.00		500.00
2299999	其他支出	500.00		500.00

 

财政拨款收支总表

 

填报单位 :[501001]信丰县自然资源局

单位：万元

 

收      入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	5,039.73	一、本年支出	5,039.73	5,017.67	22.06
一般公共预算拨款收入	5,017.67	社会保障和就业支出	278.44	278.44
政府性基金预算拨款收入	22.06	卫生健康支出	95.39	95.39
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	22.06		22.06
		自然资源海洋气象等支出	4,401.18	4,401.18
		住房保障支出	242.66	242.66
收入总计	5,039.73	支出总计	5,039.73	5,017.67	22.06

 

 

一般公共预算支出表

 

填报单位:[501001]信丰县自然资源局

单位：万元

 

支出功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	5,017.67	4,632.67	385.00
208	社会保障和就业支出	278.44	278.44
05	行政事业单位养老支出	278.44	278.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.44	278.44
210	卫生健康支出	95.39	95.39
11	行政事业单位医疗	95.39	95.39
2101101	行政单位医疗	95.39	95.39
220	自然资源海洋气象等支出	4,401.18	4,016.18	385.00
01	自然资源事务	4,401.18	4,016.18	385.00
2200101	行政运行	4,016.18	4,016.18
2200106	自然资源利用与保护	385.00		385.00
221	住房保障支出	242.66	242.66
02	住房改革支出	242.66	242.66
2210201	住房公积金	242.66	242.66
	合计	5,017.67	4,632.67	385.00

 

一般公共预算基本支出表

 

填报单位 :[501001]信丰县自然资源局

单位：万元

 

支出经济分类科目		**年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**
	合计	4,632.67	2,745.85	1,886.82
301	工资福利支出	2,745.85	2,745.85
30101	基本工资	721.04	721.04
30102	津贴补贴	487.37	487.37
30103	奖金	753.08	753.08
30107	绩效工资	167.87	167.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278.44	278.44
30110	职工基本医疗保险缴费	80.68	80.68
30111	公务员医疗补助缴费	3.22	3.22
30112	其他社会保障缴费	11.49	11.49
30113	住房公积金	242.66	242.66
302	商品和服务支出	1,556.82		1,556.82
30201	办公费	44.00		44.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30211	差旅费	70.00		70.00
30213	维修（护）费	5.82		5.82
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	3.00		3.00
30217	公务接待费	50.00		50.00
30227	委托业务费	500.00		500.00
30228	工会经费	53.00		53.00
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	761.00		761.00
310	资本性支出	330.00		330.00
31006	大型修缮	330.00		330.00

 

 

财政拨款“三公 ”经费支出表

填报单位 :[501001]信丰县自然资源局

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公 ”经费支出

 

单位：万元

 

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行 维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国 （境）费	高等院校和科研院 所学术交流合作出 国（境）费
**	**	1	2	3	4	5	6	7
501001	信丰县自然资源局	70.00				50.00	20.00	20.00

 

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:[501001]信丰县自然资源局                                                                                      单位：万元

 

支出功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	22.06		22.06
212	城乡社区支出	22.06		22.06
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.06		22.06
2120801	征地和拆迁补偿支出	22.06		22.06