信丰县供销社2019年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县供销社概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县供销社概况
一、部门主要职能
信丰县供销社是我县“三农”工作的主要部门，是县政府的直属机构，主要职能是：
（一）贯彻执行国家和省、市、县有关方针、政策；参与研究全县农村社会经济发展政策的制定；研究制定全县供销合作事业的发展战略和发展规划。
（二）组织实施以农业生产资料、日用消费品、农副产品现代购销和再生资源回收利用网络为主要内容的农村现代流通服务体系建设；参与社会主义新农村建设和农村清洁工程建设，开展农业社会化服务，加强供销合作社系统行业协会建设；按照政府授权，承担化肥、农药等重要物资的商业储备的日常管理；对烟花爆竹、报废汽车拆解、废旧家电拆解等经营行业进行管理指导。
（三）向政府反映农业、农村、农民和供销社的意见和要求，提出有关发展合作社事业的政策建议，稳步推进基层社的恢复发展，维护供销社的合法权益，协调同政府有关部门的关系。
（四）推动社有企业参与农业产业经营，强化社有资产监督管理，确保资产保值增值。
（五）进一步推动农村废旧物品回收体系建设，促进农村垃圾中可再生资源的回收利用。
（六）承办县委、县政府交办的其它事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共1个——信丰县供销合作联合社。2019年无机构变动情况。本部门2019年年末职工人数10人，其中在职人员10人。
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计212.84万元，其中年初结转和结余 20.84万元，较2018年减少3.56万元，下降1.6%；本年收入合计212.84万元，较2018年减少3.56万元，下降1.6%，主要原因是：厉行节约，减少开支。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入192万元，占90.21%；年初结转和结余 20.84万元，占9.79%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计212.84万元，其中本年支出合计 156.8万元，较2018年增加31.64万元，增长16.8 %，主要原因是：工资调标，人员增资；年末结转和结余56.04万元，较2018年增加35.2万元，增长168.9 %，主要原因是：2019年年末下拨多笔专项资金，暂未使用，结转至2020年。
本年支出的具体构成为：基本支出130.9万元，占83.48%；项目支出25.9万元，占16.52%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为274.12万元，决算数为212.84万元，完成年初预算的77.64%。其中：
（一）一般公共服务支出3万元，占支出预算总额的1.09%；
（二）社会保障和就业25.65万元，占支出预算总额的9.35%；
（三）医疗卫生支出4.09万元，占支出预算总额1.49%；
（四）农林水支出130.9万元，占支出预算总额47.75%；
（五）商业服务业等支出102.6万元，占支出预算总额的37.43%；
（六）住房保障支出7.88万元，占支出预算总额2.89%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出154.12万元，其中：工资福利支出95.52万元；商品和服务支出40.56万元；对个人和家庭补助支出12.04万元；其他资本性支出6万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为4万元，决算数为1.03万元，完成预算的25.75%；决算数较2018年减少0.11万元，减少0.96%。其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的100%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。
（二）公务接待费支出年初预算数为4万元，决算数为1.03万元，完成预算的 25.75%，决算数较2018年减少0.11万元，减少0.96%。主要原因是：严格贯彻执行中央八项规定，厉行节约。
（三）公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0，决算数较2018年减少0万元，主要原因是：公车改革，单位没有公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年减少0万元，减少0%。主要原因是：公车改革，单位没有公车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出212.84万元，较年初预算数减少61.28万元，降低22.35%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，，共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对业务股开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出120万元。从评价情况来看，项目达到了预期的效果，评价等次为优秀。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映信丰县供销社基层社建设及废弃农药品回收项目绩效自评结果分别为96分和98分。
信丰县供销社基层社建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信丰县供销社基层社建设项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是为基层群众提高生活质量；二是帮助基层群众发展农业生产。发现的问题及原因：此资金于2019年度才开始做预算，由于资金不足所以基层社建设的工作落后许多。下一步改进措施：积极向财政争取资金，将文件精神落实到位。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
