信丰县森林公安局2020年部门预算
目 录
第一部分 信丰县森林公安局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县森林公安局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县森林公安局2020年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
信丰县森林公安局2020年部门预算草案编制说明
第一部分信丰县森林公安局概况
一、部门主要职责
信丰县森林公安局是在县委、县政府的领导下县直单位，主要职责是：以保护森林资源、维护生态安全为重点，开展打击破坏森林资源违法犯罪活动。
二、部门基本情况
信丰县森林公安局编制数37人，其中：行政编制34人、工勤编制3人；实有人数32人，其中：在职人数32人，包括行政人员31人、工勤人员1人。
第二部分 信丰县森林公安局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2020年信丰县森林公安局收入预算总额为740.8万元，比上年减少35.4万元。其中：财政拨款收入634.72万元，上年结转(结余)106.08万元。
(二)支出预算情况
2020年信丰县森林公安局支出预算总额为740.8万元，比上年减少35.4万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出740.8万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出439.89万元、商品和服务支出300.14万元、对个人和家庭的补助支出0.77万元；
按支出功能科目划分：公共安全支出649.72万元，占支出预算总额的87.71%；社会保障和就业39.69万元，占支出预算总额的5.36%；卫生健康支出26.66万元，占支出预算总额的3.6%；住房保障支出24.73万元,占支出预算总额的3.33%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出439.89万元，商品和服务支出300.14万元，对个人和家庭补助支出0.77万元。
(三)财政拨款支出情况
2020年信丰县森林公局财政拨款支出预算634.72万元,比上年减少35.74万元。具体为：公共安全支出543.64万元，社会保障和就业39.69万元，卫生健康支出26.66万元，住房保障支出24.73万元。
(四)政府性基金情况
无政府性基金预算安排。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2020年信丰县森林公安局本级及下属单位机关运行经费财政拨款预算194.06万元,比上年减少9.7%。
（六）政府釆购情况
2019年信丰县森林公安局政府采购预算共安排40万元，其中，货物预算40万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2019年12月31日，部门共有车辆10辆，其中执法执勤用车8辆，特种车辆2辆。
（八）绩效目标设置情况
2020年无绩效目标设置。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年信丰县森林公安局“三公”经费年初预算安排25万元。其中：
公务接待费 12万元。
公务用车运行维护费13万元。
第三部分 信丰县森林公安局2019年部门预算表
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
