信丰县公安局森林分局2023年度部门决算

信丰县公安局森林分局2023年度部门决算

目    录

第一部分 信丰县公安局森林分局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 信丰县公安局森林分局概况

一、部门主要职责

　以保护食药环知水森林领域为重点，开展打击其领域违法犯罪活动。　

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共　1　个，包括：

本部门年末在职人员22人，离退休人员19人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员21人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2023年度部门决算表

信丰县公安局森林分局2023年度决算报表

  第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计1118.62万元，其中年初结转和结余0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；使用非财政拨款结余和专用结余0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年收入合计1118.62万元，比上年增加412.47万元，增长（下降）58.4%，主要原因：增加了绩效工资和执罚补助经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入725.49万元，占64.9%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入393.13万元，占35.1%。  

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计1002.78万元，其中本年支出合计1002.78万元，比上年增加296.63万元，增长42%，主要原因：增加了绩效工资；结余分配0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；年末结转和结余115.84万元，比上年增加115.84万元，主要原因：增加了绩效工资和执罚补助经费。

本年支出的具体构成：基本支出564.91万元，占56.3%；项目支出437.87万元，占43.7%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数766.13万元，决算数725.49万元，完成年初预算的94.6%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0万元，决算数2.88万元。预决算差异主要原因：没有做年初预算数

（二）公共安全支出（类）年初预算数646.85万元，决算数566.02万元，完成年初预算的87.5%。预决算差异主要原因：人员减少了

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数49.49万元，决算数78.78万元，完成年初预算的160%。预决算差异主要原因：增加了绩效工资

（四）卫生健康支出（类）年初预算数24.41万元，决算数32.43万元，完成年初预算的132%。预决算差异主要原因：增加了医疗保险费

（五）住房保障支出（类）年初预算数45.38万元，决算数45.38万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出725.49万元，其中：

（一）工资福利支出528.64万元，比上年增加（减少）96.12万元，增长（下降）-15.3%，主要原因：减少了绩效工资。

（二）商品和服务支出192.29万元，比上年增加（减少）117.19万元，增长（下降）156%，主要原因：人员增加，增加了开支。

（三）对个人和家庭补助支出4.56万元，比上年增加（减少）2.77万元，增长（下降）154%，主要原因：增加了困难职工补助，遗属人员待遇提高。

（四）资本性支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：　　。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数30万元，决算数28.16万元，完成全年预算的93.8%；决算数比上年增加（减少）0.88万元，增长（下降）3.2%，其中：有招商任务。

（一）因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，完成全年预算的0%，主要原因：　　。决算数比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：　　。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：　　。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数15万元，决算数12.84万元，其中：

公务用车购置全年预算数0万元，决算数0万元，完成全年预算的0%，主要原因：　　。决算数比上年增加（减少）　　0万元，增长（下降）0%,主要原因：　　。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数15万元，决算数12.84万元，完成全年预算的85.6%，主要原因：日常做好车辆维护，控制不必要的开支。决算数比上年增加（减少）3.83万元，增长（下降）-22.9%，主要原因：日常做好车辆维护，控制不必要的开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量5辆。

（三）公务接待费全年预算数15万元，决算数15.32万元，完成全年预算的102%，主要原因：有招商任务。决算数比上年增加（减少）4.71万元，增长（下降）44.3%,主要原因：有招商任务。全年国内公务接待37批，累计接待388人次，主要是：有招商任务。

其中：外事接待费决算数0万元，决算数比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：　　。全年外事接待0批，累计接待0人次，主要是：　　。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出192.29万元，决算数比上年增加（减少）117.29万元，增长（下降）156%，主要原因：办公设施设备老化维修费用增加，办理的业务工作量增加，开支增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额　　万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆5辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0　　辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于　　。本部门单价　　万元（含）以上设备（不含车辆）0　台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金   0万元，占项目支出总额的0 %。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出766.13万元，政府性基金预算支出    万元，评价结果为“”。从评价情况看，         。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

信丰县公安局森林分局部门整体支出绩效自评报告

    一、部门概况

   （一）部门基本情况

1.部门组织机构及人员：我局纳入绩效范围的单位共1个。本部门2023年年末实有人数22人，其中在职人员22人，离休人员0人，退休人员19人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员21人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

 2.部门职能概述：信丰县森林公安局是在县委、县政府的领导下县直单位，主要职责是：以保护食药环知水森林领域为重点，开展打击其领域违法犯罪活动。　

   （二）部门内部管理情况

（1）认真做好公用经费、人员经费等资金的管理使用工作，采取“抓到位、防抵顶，抓规划、防挤占，抓监管、防违规”等有力措施，确保了支付资金到位好、管理使用好、全程监管好，有效防止了资金被抵顶、挤占、挪用等问题的发生。

（2）我局严格执行政府采购法，注重引入竞争机制，对于政府采购项目预算，按照评审的核减预算数进行公开招标，提高了资金使用效益。大大提高了我局办公、办案的科技装备水平，全面提升了公安工作科技含量，在法律监督能力建设上形成了现实的战斗力。

   （三）年度重点工作任务及完成情况

2023年，我分局在县委县政府和县公安局党委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕党的二十大安保维稳主题主线，牢牢把握食药环知水森机构职能整合契机，忠诚履职、担当作为，深入开展“昆仑2023”、“三大专项行动”、打击利用电子捕兽夹非法狩猎集群战役、“春雷行动”、“夏季行动”、“平安水域”、“安宁行动”、“夜鹰行动”等专项行动，依法严厉打击食药环知水森等领域突出违法犯罪，有力维护了社会大局稳定，全面开创信丰森警高质量发展新局面。                 

二、部门整体支出管理及使用情况

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数为725.49。其中，工资福利支出528.64万元。商品和服务支出192.29万元，主要用于与我局办理案件（业务）相关的办案（业务）支出。其中大项开支主要为办案差旅费、车辆运行费。

三、部门整体项目组织实施情况   

 1.项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行等情况。

    2.部门整体资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况及分析。

    3.部门整体资金（主要指财政资金）实际使用及执行进度情况及分析。

    四、部门整体支出绩效情况

    (一)评价得分及等级标准。2023年我局较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为100分。

(二)部门履职及履职效益情况。

1、履职效能得35分。

2、管理效率得50分

3、服务满意得10分

4、可持续性得5分

五、存在的主要问题

 1、 预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

3、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

六、改进措施和有关建议

下一步，我局将继续强化绩效资金的使用和管理，确保不挪用、不挤用、不占用，各项目按时完工、资金执行到位，并强化考核结果应用。将高度重视绩效评价结果的应用工作，按时对绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。