信丰县财政局2021年部门预算
目 录
第一部分 信丰县财政局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县财政局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县财政局2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县财政局概况
一、部门主要职责
信丰县财政局是主管财政工作的县政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策，承担县本级各项财政收支管理的责任，负责政府非税收入管理，执行国库管理和国库集中收付制度，管理行政事业单位国有资产，收取县本级企业国有资本收益，管理全县的会计工作，监督财税方针政策、法规和制度执行情况，承办县人民政府交办的其他事项等。
二、部门基本情况
信丰县财政局编制数177人(含信丰县国有资产管理中心19人)，其中：行政编制23人、全额事业编制154人。在职实有人数173人，其中：包括行政人员22人、全额事业151人；聘用人员19人；离休人员1人，退休人员84人。
第二部分 信丰县财政局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年信丰县财政局收入预算总额为3128.38万元，较上年减少53.81万元。其中：财政拨款收入2594.54万元，较上年减少225.01万元；上年结转533.84万元,较上年增加171.20万元。
（二）支出预算情况
2021年信丰县财政局支出预算总额为3128.38万元，较上年减少53.81万元，主要原因是按规定压减支出。其中：
按支出项目类别划分：基本支出2548.38万元，占支出预算总额的81.46%，包括工资福利支出2177.49万元、商品和服务支出350.74万元、对个人和家庭的补助支出20.15万元；项目支出580万元，占支出预算总额的18.54%，包括商品和服务支出520.00万元、资本性支出60.00万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出2753.46万元，占支出预算总额的88.02%；社会保障和就业182.71万元，占支出预算总额的5.84%；卫生健康支出69.4万元，占支出预算总额的2.22%；住房保障支出122.81万元，占支出预算总额的3.92%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出2177.49万元，商品和服务支出870.74万元（其中项目支出520.00万元），对个人和家庭补助支出20.15万元；资本性支出60.00万元（项目支出60.00万元）。
（三）财政拨款支出情况
2021年信丰县财政局财政拨款支出预算2594.54万元，比上年减少225.01万元,主要原因是按规定压减支出。具体为：一般公共服务支出2219.62万元；社会保障和就业182.71万元；卫生健康支出69.40万元；住房保障支出122.81万元。
（四）政府性基金情况
无政府性基金预算安排。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年信丰县财政局本级机关运行经费财政拨款预算 245.28万元。
（六）政府釆购情况
2021年信丰县财政局政府采购预算共安排60万元，其中，货物预算60.00万元。
（七）国有资产占有使用情况
无国有资产占用情况。
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目有2个，涉及金额580万元。
部门整体支出绩效目标表、项目绩效目标表
预算绩效管理专项费项目绩效目标表
全县国库集中核算、支付、账户资金运行系统、票据、采购等专项经费项目绩效目标表信丰县财政局部门整体支出绩效目标表
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年信丰县财政局“三公”经费年初预算安排34.9万元；较上年减少8.90万元。其中：
公务接待费34.9万元，较上年减少8.90万元主要原因：压减三公经费支出；
2021年因公出国（境）费0万元,较上年减少0万元,主要原因是：无此费用安排；
2021年公务用车购置费0万元,较上年减少0万元,主要原因是：无此费用安排；
2021年公务用车运行维护费0万元,较上年减少0万元,主要原因是：无此费用安排。
第三部分 信丰县财政局2021年部门预算表
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
