信丰县商务局
2022年部门预算草案编制说明
目 录
第一部分 信丰县商务局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县商务局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县商务局2022年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第四部分 名词解释
该样表适用于部门及其所属预算单位。如为二级预算单位使用,则表头相应更改为“***单位”具体名称。
信丰县商务局
2022年部门预算草案编制说明
第一部分 信丰县商务局概况
一、部门主要职责
信丰县商务局是主管商务工作的县政府组成部门（直属机构），主要职责是：
（一）宣传贯彻执行党和国家、省、市关于商务领域法律法规规章、方针政策和制度措施。研究拟订全县国内外贸易、经济技术合作、外商投资、口岸管理、电子商务、商品流通、商贸服务业等方面政策、规定、发展规划、发展战略等规范性文件并组织实施，统计、分析和发布重要商务信息，参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。
（二）负责推进全县流通产业结构调整，指导社区商业发展，管理商贸服务行业，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
（三）促进城乡市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
（四）承担牵头协调整顿和规范我县市场经济秩序工作的责任，参与组织打击商业欺诈等工作。
（五）监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。负责全县药品流通行业管理和按有关规定对汽车（含二手车）流通行业进行监督管理，指导报废汽车管理和老旧汽车更新工作。
（六）负责商务领域安全生产工作，指导督促大型商场、大型市场、成品油流通等行业安全生产工作，推动企业开展安全生产标准化建设；配合有关部门做好餐饮、住宿等行业安全生产监督管理工作。严把外商投资环境保护准入关，协调解决有关环境保护问题；推进流通领域资源节约和生态环境保护，督促加油站做好污染设施；负责批发零售企业做好节能降耗（含限塑）、老旧汽车报废回收拆解和更新、再生资源回收流通行业的监督管理，防止产生污染。
（七）负责利用外资和引进县外资金工作，组织拟订优化投资环境的措施，协调组织重大招商活动和重大项目引资的推进，按职责权限审批或报批外商直接投资项目的合同、章程及其变更事项，监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章、合同情况，加强全县外商投资企业的后期管理与服务，为投资者以及投资企业提供政策咨询和协调服务。
（八）负责区域经济合作的组织协调工作，组织指导或参加有关招商引资活动。
（九）研究拟定全县进出口中长期发展规划和发展战略；执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建立，负责推动企业开拓多元化国际市场；指导和协调加工贸易工作，指导、组织、协调本县相关企业参加境内外进出口商品交易会，推动企业开拓多元化国际市场。
（十）负责牵头拟定全县口岸总体发展规划及陆路、航空、电子口岸专项规划，协调全县口岸（含口岸作业区、特殊监管区）的建设和管理工作。负责推动大通关及口岸区域合作，协调、仲裁相关部门之间的口岸事务，负责报关、国际货代及船代等口岸行业的协调管理。
（十一）贯彻执行国家对外经济合作政策、规章，制定对外投资、对外承包工程、对外劳务合作年度计划和中长期发展规划并组织实施，归口管理对外投资、对外承包工程、对外劳务合作业务和统计工作，配合有关部门做好接受和管理国际多双边援助工作，负责全县人员出境就业管理。
（十二）协调、指导全县电子商务工作。拟订并组织实施全县电子商务发展规划、政策及规范性文件。协调和指导国际电子商务在全县外向型企业的应用，组织实施全县贸易服务体系和电子政务管理体系的建设。
（十三）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化"放管服"改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府深化“一次不跑”或“只跑一次”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权、创新监管方式，优化政务服务工作。推进流通供给侧结构性改革，大力发展流通新业态、新模式、新技术，完善流通供给体系，提高流通供给质量，提升流通供给效率；推动对外贸易高质量发展，优化贸易方式，培育贸易新业态新模式，大力发展服务贸易，推动外贸平衡协调发展。
（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
信丰县商务局（包含下属事业单位：信丰县商贸流通促进中心，非独立核算）编制数25人，其中：行政编制12人、工勤编1人、事业编制12人；实有人数22人，其中：在职人数22人，包括行政人员10人、工勤编1人、事业人员11人；退休人员28人；遗属补助人员11人。
第二部分 信丰县商务局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年信丰县商务局收入预算总额为1399.96万元，较上年增加977.17万元。其中：财政拨款收入467.19万元，占收入预算总额的33.37%，较上年预算安排增加44.4万元，包括一般公共预算收入467.19万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元；教育收费资金收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入800万元，占收入预算总额的57.14%，较上年预算安排增加800万元；上年结转(结余)132.77万元，较上年增加71.63万元。
（二）支出预算情况
2022年信丰县商务局支出预算总额为1399.96万元，较上年预算安排增加977.17万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出367.19万元，占支出预算总额的26.23%，包括工资福利支出320.37万元、商品和服务支出27.5万元、对个人和家庭的补助14.32万元、资本性支出5万元；项目支出1032.77万元，占支出预算总额的73.77%，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出53.73万元、资本性支出0万元、其他相关支出979.04万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出418.9万元，占支出预算总额的29.92%；社会保障和就业支出65.48万元，占支出预算总额的4.68%；卫生健康支出18.52万元，占支出预算总额的1.32%；农林水支出0万元，占支出预算总额的0%；住房保障支出34.08万元，占支出预算总额的2.43%；商业服务业支出62.98万元，占支出预算总额的4.50%；其他支出800万元，占支出预算总额是57.14%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出320.37万元,占支出预算总额的22.88%；商品和服务支出81.23万元,占支出预算总额的5.8%；其他相关支出998.36万元，占支出预算总额的71.31%。
（三）财政拨款支出情况
2022年信丰县商务局财政拨款支出预算467.19万元，较上年预算安排增加44.4万元。具体为：一般公共服务支出365.17万元（预算公开表中资源勘探工业信息等支出科目），社会保障和就业49.42万元，卫生健康支出18.52万元，住房保障支出34.08万元。
（四）政府性基金情况
2022年信丰县商务局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2022年信丰县商务局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年信丰县商务局机关运行经费财政拨款预算367.19万元,较上年增加5.54万元，增长1.53%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机 关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年信丰县商务局政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
2022年信丰县商务局没有国有资产占有使用情况。
（九）信丰县商务局项目情况说明（部门本级）
1.海关关务项目
1）项目概述
贯彻落实党的十九大精神以及中央、省、市和县委、县政府关于推进开放型经济发展的会议精神，以“敢突破、善坚守、整纲纪、求胜利”信丰革命精神为动力，紧紧围绕外贸工作任务，努力强化口岸工作，在服务开放型经济发展方面做了大量工作，致力于出口企业的报关、报检服务，努力加强口岸平台建设，大力推进外贸出口，促进信丰经济的快速发展。
立项依据
根据以往惯例，上缴海关有关经费。
实施主体
信丰县商务局
实施方案
赣州市海关、龙南海关下发缴纳有关经费的文件后，我局通过正常资金申请拨付程序，申请款项并完成支付。
实施周期
2022年全年
年度预算安排
2022年财政共安排预算100万元，专项用于海关关务支出。
绩效目标和指标
年度绩效目标：认真做好新增进出口企业的进出口业务，为新增进出口企业办理海关备案登记手续，协助进口企业做好进口产品办理免税工作，增强新增进出口企业的信心。努力为出口企业排忧解难。在出口企业通关过程中遇到困难时，积极协调海关帮助解决。积极为进出口企业争取优惠政策。认真做好监管办业务。做好集装箱专用运输线的调查认证工作。
产出指标
1、数量指标：（1）新增出口实绩企业6家
（2）外贸出口超亿元企业6家
2、质量指标：外贸出口保持基本稳定
3、时效指标：2022年全年
4、成本指标：不超过年初预算总额100万元
效益指标
经济效益指标：降低企业物流成本
社会效益指标：出口实绩保持稳定
生态效益指标：生态效益有所提升
可持续影响指标：外贸出口领域保持稳定并保持一定上升空间
满意度指标
1、满意度指标：服务企业投诉率低于2%
二、2022年"三公”经费预算情况说明
2022年信丰县商务局“三公”经费一般公共预算安排18.3万元。其中:
因公出国(境)费0万元 , 较上年增加0万元，主要原因是：无此费用安排。
公务接待费18.3万元，较上年增加0万元，主要原因是：贯彻过紧日子政策。
公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，主要原因是：无此费用安排。
公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，主要原因是：无此费用安排。。
第三部分 信丰县商务局2022年部门预算表
【36】2022年市县部门预算公开表(单位)--信丰县商务局
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
