信丰县商务局2021年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县商务局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县商务局部门概况
一、部门主要职能
信丰县商务局是主管商务工作的县政府组成部门（直属机构），主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省、市关于国内外贸易、国际经济合作、利用内外资、口岸管理、商品流通及商贸服务业的各项方针政策、法律法规和制度措施；拟定全县商务发展规划、规定、办法和措施。
（二）统计、分析和发布重要商务信息；参与并协调解决商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。
（三）牵头协调整顿和规范我县市场经济秩序。参与组织打击商务领域知识产权侵权、商业欺诈等行为；加强商务领域信用建设，构建市场诚信公共服务平台，加强对特殊流通行业的监督管理。
（四）负责促进城乡市场发展。指导大宗商品批发市场规划、城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
（五）负责推进流通产业结构调整，指导社区商业发展，实施商贸服务行业管理，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展。
（六）负责组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；对屠宰等进行相关指导和监督管理；按有关规定对成品油市场和药品流通进行监督管理。
（七）负责全县招商引资工作的指导、协调、调度和考核工作；拟订优化投资环境的措施；为来信丰的投资者以及在信丰投资的企业提供政策咨询、协调服务；按职责权限审批或报批外商直接投资项目的合同、章程及其变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规和合同。
（八）负责区域经济合作的组织协调工作；组织或参加有关招商引资活动。
（九）负责研究和拟定全县进出口中长期发展规划以及发展战略，执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建立，指导和协调加工贸易工作，指导和组织本县相关企业参加境内外进出口商品交易会，推动企业开拓多元化国际市场。
（十）贯彻执行国家对外经济合作政策和规章，制定对外投资、对外承包工程、对外劳务合作年度计划和中长期发展规划，指导企业对外投资、对外承包工程、对外劳务合作业务和统计工作。
（十一）负责与海关、外管等涉外部门的协调配合；贯彻执行上级口岸管理方面的有关规定，拟定和组织全县实施口岸发展规划及政策；负责口岸的申报、建设、验收和管理；开辟铁海联运及公路口岸运输通道，发展口岸物流；负责电子口岸的规划、建设工作，推进口岸区域“大通关”，加强与相关部门的口岸事务协调工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：一级预算单位信丰县商务局及其下属事业单位信丰县商贸流通促进中心。
本部门2021年年末实有人数71人，其中在职人员22人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员21人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人。
第二部分 2021年度部门决算表
（请于此处附决算公开表链接）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计2431.52万元，其中年初结转和结余61.14万元，较2020年减少1108.33万元，下降31.31%；本年收入合计2370.38万元，较2020年减少973.51万元，下降29.11%，主要原因是：2020年全县招商引资考核工作经费补助1000多万元由财政拨款直接拨付到各招商引资单位。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2370.38万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计2431.52万元，其中本年支出合计2431.52万元，较2020年减少1047.19万元，下降30.1%，主要原因是：2020年全县招商引资考核工作经费补助1000多万元由财政拨款直接拨付到各招商引资单位；且2021年度我局继续贯彻过“紧日子”精神，压缩各项开支；年末结转和结余0万元，较2020年减少61.14万元，下降100%，主要原因是：启用新的预算一体化系统后，2021年底无年末结转结余。
本年支出的具体构成为：基本支出1312.66万元，占53.99%；项目支出1118.87万元，占46.01%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为2922.79万元，决算数为2431.52万元，完成年初预算的83.19%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为2755.61万元，决算数为1366.77万元，完成年初预算的49.60%，主要原因是：2021年继续贯彻过“紧日子”精神，压缩各项开支，且今年省市加大了对企业补助力度，对企业补助金额增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为17.24万元，决算数为51.66万元，完成年初预算的299.65%，主要原因是：2021年机构改革，整合县口岸管理办公室等单位及相关职能，组建信丰县商贸流通促进中心，调入原口岸办、高新区、编委办等11名事业人员，划归我局管理；同时，有四名退休职工死亡，发放了30多万元抚恤金。
（三）卫生健康支出年初预算数为7.2万元，决算数为19.88万元，完成年初预算的276.11%，主要原因是：2021年机构改革，整合县口岸管理办公室等单位及相关职能，组建信丰县商贸流通促进中心，调入原口岸办、高新区、编委办等11名事业人员，划归我局管理，同时2021年医保基数进行了调整。
（四）商业服务业等支出年初预算数为130万元，决算数为707.06万元，完成年初预算的543.89%，主要原因是：2021年度因疫情影响，各级财政增加了对不同领域企业的帮扶力度，且上级对企业奖补未纳入年初预算。
（五）住房保障支出年初预算数为12.74万元，决算数为29.70万元，完成年初预算的233.12%，主要原因是：2021年机构改革，整合县口岸管理办公室等单位及相关职能，组建信丰县商贸流通促进中心，调入原口岸办、高新区、编委办等11名事业人员，划归我局管理。
（六）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为222.5万元，主要原因是：该笔支出属于上级给企业的奖补，年初预算时列入商业服务业等支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1029.77万元，其中：
（一）工资福利支出214.63万元，较2020年减少137.8万元，下降39.10%，主要原因是：2021年度奖金发放金额减少。
（二）商品和服务支出1029.77万元，较2020年减少850.6万元，下降45.24%，主要原因是：2020年全县招商引资考核工作经费补助1000多万元由财政拨付到各招商引资单位，该笔资金列入商品和服务支出。
（三）对个人和家庭补助支出34.30万元，较2020年减少5.44万元，下降13.69%，主要原因是：2021年有一名离休人员去世，其工资停发。
（四）资本性支出0万元，与2020年持平。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为18万元，决算数为18.4万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加4.25万元，增长30.03%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为18万元，决算数为 18.4万元，完成预算的102%，决算数较2020年增加4.25万元，增长30.03%，主要原因是营商环境改善，客商来访增加；机构改革，业务范围扩大。全年国内公务（商务）接待102批，累计接待600人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我局未购置车辆，也无公车。全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我局未购置车辆，也无公车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出1029.77万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少850.6万元，降低45.24%，主要原因是：2021年度招商引资专项资金不通过我局拨付给各个单位，不算我局机关运行经费。
若本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式公开：“本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车无。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金1030.87万元，占项目支出总额的92.13%。
组织对“招商引资”、“海关关务”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1030.87万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，各个项目基本按照预算规划执行，中期绩效评价及年度绩效评价均为优秀。
组织县财政局、县审计局及其他第三方机构对我局整体支出开展绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1030.87万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本部门进一步完善了绩效指标和评价标准，本部门积极开展预算绩效评价工作，加强预算绩效管理，2021年度开展绩效评价的各项目绩效评分等级为优秀。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
将2021年度部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）进行公开。
2021年度，我局部门履职总体目标和工作任务有为做好坚定不移招大引强，推动工业倍增升级，推动招商引资工作提质提效工作打好前站。引进总投资超50亿元（或5亿美元）项目2个以上，争取签约一个100亿项目；引进总投资超20亿元（或2亿美元）项目3个以上，总投资超10亿元（或1亿美元）项目10个以上，总投资超1亿元项目30个以上。跟踪服务好落地项目建设，尤其是大优项目的落地建设。认真做好新增进出口企业的进出口业务，为新增进出口企业办理海关备案登记手续，协助进口企业做好进口产品办理免税工作，增强新增进出口企业的信心。做好电子商务进农村有关工作，筹备跨境电商活动、兑现拓展“互联网＋”业务传统商贸企业奖励。做好其他相关工作。
对照文件有关规定，我局从事前预算绩效、事中预算绩效、事后绩效管理等多个方面对2021年部门整体支出绩效开展了自评，从履职效能、管理效能、产出指标、效益指标、满意度指标等多个维度对2021年部门整体支出及项目支出绩效进行了自查自评。2021年度，我局较好地完成了部门预算绩效管理及执行。
现将我局2021年度部门绩效自评总报告、招商引资专项经费以及外经贸发展专项扶持资金两个项目的《项目支出绩效自评表》进行公开。详见下表：
（三）部门评价项目绩效评价情况。
每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。
我局将招商引资专项经费评价报告向社会公开，具体明细详见下表：
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
