信丰县科学技术局
目 录
第一部分 信丰县科学技术局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县科学技术局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县科学技术局2022年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第四部分名词解释
信丰县科学技术局
2022年部门预算草案编制说明
第一部分 信丰县科学技术局概况
一、部门主要职责
信丰县科学技术局（简称“县科技局”，下同）主要职能有：
一、部门主要职责
信丰县科学技术局是主管科学技术工作的县政府组成部门，主要职责是：
1、在全县经济社会发展总体规划的框架内，研究提出科技促进全县经济与社会发展的措施，拟订科学技术发展中长期规划，并组织实施和监督检查，负责国防科技动员工作。
2、会同有关部门研究制订加强高新技术发展的政策措施。负责组织实施各级各类科技计划和重大科技专项与工程，推动全县科技创新体系建设，指导和协调全县中小企业技术创新工作，培育科技型企业，提高全县科技创新能力。
3、会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套措施，对科技重大专项实施中的重大调整提出意见。
4、会同有关部门拟订促进产学研结合相关措施、提出科技体制改革的方针政策和重大措施建议，推进科技体制改革工作，审核相关科研机构的组建和调整，优化创新体系布局，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。
5、负责本部门预算中的科技经费决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源的配置。
6、负责科技奖励评审的组织工作，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议，组织实施科技人才队伍建设的各类计划和创新团队建设。
7、拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策并协调管理，制定科技保密管理办法，负责相关科技评估管理和科技统计管理。
8、组织拟订对外科技合作与交流的措施，组织协调全县科技外事工作，负责政府间双边和多边及国际组织间科技合作与交流工作。
9、承办县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
县科学技术局下设，办公室(县国防科技动员办公室)、发展计划综合股（加挂高新技术股和农业与社会发展股）、科技人才、合作与成果股（加挂外国专家股）
信丰县科学技术局编制数14人，其中：行政编制8人、工勤编制1人，全额事业编制7人；实有人数14人，其中：在职人数14人，包括行政人员8人、全额事业6人,退休人员13人,遗属补助人员1人。
第二部分 信丰县科学技术局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年县科技局收入预算总额为4826.60万元，比上年增加4241.36万元，其中：上年结余为94.27万元，占收入预算总额的1.95%,比上年减少271.49万元，财政拨款收入2213.33万元，比上年增加1993.85万元，占收入预算总额的45.86%，其他收入2512万元，占收入预算总额的52.04%，事业收入7万元，占收入预算总额的0.15%，上年其他收入，事业收入均为0，其原因是上年预算科技专项纳入全县地方财政预算中，今年由本部门做出预算，同时支付系统一体化的上线，增加了其他收入、事业收入预算口径
（二）支出预算情况
2022年县科技局支出预算总额为4826.60万元，比上年增长4241.36万元，其原因是上年科技专项纳入县地方财政预算，今年由本单位作出预算，同时支付系统一体化的上线，增加了其他收入、事业收入预算口径，2022年县科技局支出预算按支出项目类别划分其中：一般公共服务支出9.30万元，占支出预算总额的0.19%，科学技术支出2256.86万元，占支出预算总额的46.76%，包括社会保障就业支出20.21万元、卫生健康支出15.32万元、住房保障支出17.92万元；其他支出2507万元，占支出预算总额的51.94%；
按支出功能科目划分：一般公共服务商贸事务、招商引资支出9.3万元，科学技术支出2256.86万元，占支出预算总额的46.76%；其中科学技术管理事务支出2246.85万元，应用研究10万元；社会保障和就业20.21万元，占支出预算总额的0.2%；卫生健康支出10.06万元，占支出预算总额的0.21%；住房保障支出17.92元，占支出预算总额的0.38%，项目支出2024万元，占支出预算总额的41.91%，其他支出2507万元，占收入预算总额的51.94%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出171.18万元，商品和服务支出16.68万元，对个人和家庭补助支出1.47万元，对企业的补助支出2130.27万元，其他相关支出2507万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年县科技局财政拨款支出预算2213.33万元，占支出预算总额的46.77%，比上年增加1628.09万元，其原因是上年科技专项纳入县地方财政预算，今年由本单位作出预算，2022年县科技财政拨款支出预算具体为：科学技术支出2165.14万元，占支财政拨款支出预算的97.82%；社会保障和就业20.21万元，占财政拨款支出预算的0.91%；卫生健康支出10.06万元，占财政拨款支出预算的0.45%；住房保障支出17.92元，占财政拨款支出预算的0.81%。
(四)政府性基金情况
2022年县科技局无政府性基金预算安排。
(五)国有资本经营情况
无国有资本经营情况。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年县科技局机关运行经费财政拨款预算16.68万元，比上年增长0.37万元，其原因是人员的增加。
（七）政府釆购情况
（八）国有资产占有使用情况
截止2021年12月31日，部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、机要通信车0辆、特种专业技术用车0辆。
（九）绩效目标设置情况
2022年实行绩效目标管理的项目共2个。全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排2024万元。对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。
1.创建国家级创新型县试点建设专项经费
1）项目概述:申报试点建设国家级创新型县、中国农村技术开发中心脐橙产业园核心区“100+N”开放协同创新体系。
2）立项依据：根据中共信丰县委信丰县人民政府印发《关于加快建设高质量发展示范先行区的实施方案的通知》（信办字[2020]70号）2、根据中共信丰县委办公室信丰县人民政府办公室印发《关于深化科技体制机制改革加快高质量发展的实施方案》的通知（信办字[2020]28号）
3）实施主体：信丰县科学技术局
4）实施方案：1、国家级创新型县试点建设项目实施、培训、对接、专家咨询、专家评审等；2、中国农村技术开发中心脐橙产业园核心区“100+N”开放协同创新体系试点建设项目编制、专家咨询、评审、培训、对接和重点项目实施；3、高新园区内升级纳入“十四五”规划方面专家咨询、项目编制、评审、对接等；4、科技项目评审、验收和评价等改革。
5）实施周期：2022年
6）年度预算安排:24万元
7）绩效目标和指标
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量 | 申报省级科技计划 | >=2项 |
推荐、培育国家级人才 | =1人 | ||
创建国家创新型县 | 获批国家创新型县建设试点 | ||
高新园区提质增效 | 引进科研机构、投资机构共同实施1项重点项目。 | ||
协同创新体系 | 建设脐橙产业园核心区“100+N”开放协同创新体系 | ||
效益指标 | 经济效益 | 科技项目增资争项 | 科技型企业争资争项水平明显提升 |
社会效益 | 创造的就业岗位 | 高新技术产业得到快速发展，企业自主创新能力得到提升，提供了就业岗位 | |
满意度 | 满意度 | 社会满意度（%） | >=90% |
1）项目概述：企业技术创新项目奖励经费，隶属高质量发展示范区政策资助经费范畴里科技创新类，对当年“认定的高新技术企业、组建的省级工程技术研究中心、获得授权国家发明专利、列入国家级和省级科技计划项目、企业研发投入大以及专利授权量达到一定数量”等技术创新活动予以奖励
2）立项依据：依据《关于创建高质量发展示范区的实施意见》（信发[2018]19号）等鼓励科技创新文件精神
3）实施主体：信丰县科学技术局
4）实施方案：根据预算安排，结合实际工作实施
5）实施周期：2022年
6）年度预算安排：2000万元
7）绩效目标和指标
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量 | 申报高企数 | >=25家 |
省市以上平台数 | >=4家 | ||
质量 | 全县研发投入量 | >=2亿 | |
时效 | 及时（%） | =100％ | |
效益指标 | 经济效益 | 全县经济、高新技术企业增加值占规上工业增加值比率 | 高质量增长、比率提升 |
可持续影响 | 节能减排 | 单位能耗降低 | |
满意度 | 满意度 | 满意度 | >=95% |
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年县科技局“三公”经费年初预算安排12.89万元，与上年持平。其中：
因公出国(境)费0万元,
公务用车运行维护费、公务用车购置费0万元,较上年减少0万元,主要原因是：无此费用安排；
公务接待费12.89万元，
第三部分 信丰县政协2022年部门预算表
十一张表（详见附表）
【36】2022年市县部门预算公开表(单位)_
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
