信丰县图书馆2022年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县图书馆概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县图书馆概况
第一部分 信丰县图书馆概况
一、部门主要职责
信丰县图书馆的主要职责有：
（一）贯彻执行党的方针、政策，落实教育部《普通高等学校图书馆规程》，履行教育职能和信息服务职能，充分发挥在学校人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新中的作用。
（二）贯彻执行党的方针、政策，落实教育部《普通高等学校图书馆规程》，履行教育职能和信息服务职能，充分发挥在学校人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新中的作用贯彻执行党的方针、政策，落实教育部《普通高等学校图书馆规程》，履行教育职能和信息服务职能，充分发挥在学校人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新中的作用。
（三）贯彻执行党的方针、政策，落实教育部《普通高等学校图书馆规程》，履行教育职能和信息服务职能，充分发挥在学校人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新中的作用。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：图书馆。
本单位2022年年末实有人数 5人，其中在职人员 5人，离休人员 0 人，退休人员 6人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6 人。
第二部分 2022年度部门决算表
（请于此处附决算公开表链接）
信丰县图书馆
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计89.16万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2021年增加14.54万元，增加16.3%；本年收入合计 89.16万元，较2021年增加14.54 万元，增加16.3 %，主要原因是：财政拨款收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入89.16万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计89.16 万元，其中本年支出合计89.16万元，较2021年增加14.54万元，增加16.3%，主要原因是：财政拨款收入增加；年末结转和结余 0 万元，较2021年减少1.16万元，下降100 %，主要原因是：上年度结转结余为0万元。
本年支出的具体构成为：基本支出89.16万元，占 100 %；项目支出0 万元，占0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为72.41 万元，决算数为89.16万元，完成年初预算的123.1%。其中：
（一）文化和旅游传媒支出年初预算数为53.46万元，决算数为69.58万元，完成年初预算的130%，主要原因是：支出基本增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为7.27万元，决算数为7.27万元，完成年初预算数的100%，主要原因是：按照年初预算执行。
（三）卫生健康支出年初预算数为4.55万元，决算数为5.18万元，完成年初预算数的100%，主要原因是：事业单位医疗支出增加。
（四）住房保障支出年初预算数为7.13万元，决算数为7.13万元，完成年初预算数的100%，主要原因是:按照年初预算执行。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出89.16万元，其中：
（一）工资福利支出71.25万元，较2021年增加11.34万元，增加15.9 %，主要原因是：基本工资增加。
（二）商品和服务支出17.91 万元，较2021年增加3.2 万元，增加17.8 %，主要原因是：其他商品支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无此项支出。
（四）资本性支出 0 万元，较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0.58万元，决算数为 0.58万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.01万元，减少1.7 %，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的%，决算数较2021年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无此项支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0人次，主要为：无此项支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为0.58万元，决算数为 0.58万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.01 万元，减少38.7 %，主要原因是与上年基本持平。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节俭。全年国内公务接待8批，累计接待 60人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待兄弟县图书馆业务交流学习。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加 （减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位未购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0 万元，增长 （下降）0 %，主要原因是本单位无公务车运行，年末公务用车保有 0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无公车运行。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 6个全面开展绩效自评，共涉及资金 19.37万元，占项目支出总额的 100 %。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
公开本单位2022年度《项目支出绩效自评表》。
图书馆免费开放项目支出绩效自评表机关事业退休人员基本医疗保险项目支出绩效自评表
第四部分 名词解释
应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：
“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
