信丰县广电新闻中心2018年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县广电新闻中心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县广电新闻中心部门概况
一、部门主要职能
贯彻中央、省、市、县在新闻宣传、广播电影电视方面路线、方针、政策，指导全县广播电影电视宣传和节目创作，对广播电视节目审查把关和检查监督及安全优质的播出，负责全县广播电影电视的宣传管理，负责全县广播电影电视事业建设的规划实施，负责全县广播电影电视的行业管理，采制播出广播电视新闻、专题、文艺、广告等节目。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即信丰县广电新闻中心。
本部门2018年年末编制人数34人，事业编制34人；年末实有人数50人，其中在职人员34人，退休人员13人，定额补助2人，长期聘用人员14人。
第二部分 2018年度部门决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计494.94万元，其中年初结转和结余97.79万元，较2017年减少55.21万元，下降10%；本年收入合计494.94万元，较2017年减少55.21万元，下降10%，主要原因是：本年度减少广电发射基站工程资金。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入494.94万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计401.37万元，其中本年支出合计 401.37万元，较2017年减少50.99万元，下降12%，主要原因是：本年度减少广电发射基站工程资金支出；年末结转和结余 93.57万元，较2017年减少4.22万元，下降5%，主要原因是：控制行政运行费用。
本年支出的具体构成为：基本支出401.37万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为485.28万元，决算数为401.37万元，完成年初预算的82%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为97.79 万元，主要原因是：年初预算无此项分类功能，决算数将此项目功能列支。
（二）文化体育与传媒支出年初预算数为413.56万元，决算数为266.26万元，完成年初预算数的64%，主要原因是：项目支出减少。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为34.68万元，决算数为37.32万元，完成年初预算数的107%，主要原因是：职工社保费增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出401.37万元，其中：
（一）工资福利支出250.05万元，较2017年增加17.63万元，增长7.5 %，主要原因是：单位考核奖励金在此列科目支出。
（二）商品和服务支出136.1万元，较2017年增加53.16万元，增长64%，主要原因是：组建融媒体中心增加了行政运行费用。
（三）对个人和家庭补助12.12万元，较2017年减少103.38万元，增长850%，主要原因是：单位目标考核奖励金支出科目划分到工资福利科目列支。
（四）资本性支出3.1万元，较2017年减少18.4万元，下降590%，主要原因是：本年度设备采购较上年度减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为35万元，决算数为28.6万元，完成预算的81%，决算数较2017年增加5.5万元，增长20%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。主要原因是：无此项列支。
（二）公务接待费支出年初预算数为23万元，决算数为21万元，完成预算的9%，决算数较2017年增加5.8万元，增长38%。主要原因是：本年度文化宣传活动增加。
（三）公务用车购置及运行维护费支出5.6万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年减少0万元，下降0%。主要原因是：无此项列支；公务用车运行维护费支出年初预算数为12万元，决算数为5.6万元，完成预算的47%，决算数较2017年减少2.35 万元，下降30% %。主要原因是：控制行政运行。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出136.1万元，较2017年增加53.16万元，增长64%，主要原因是：组建融媒体中心增加了行政运行费用。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额123.6万元，其中：政府采购货物支出123.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆；其他用车1辆，其他用车主要是新闻宣传报道采访用车；单位价值50万元（含）以上通用设备1（台，套）；单位价值100万元（含）以上专用设备0 （台，套）。
九、预算绩效情况说明
为加强资金管理，提高资金使用效益，本部门进一步完善了绩效指标和评价标准，本部门积极开展预算绩效评价工作，加强预算绩效管理，2018年度开展绩效评价的各项目绩效评分等级为优秀。
第四部分 名词解释
1、一般公共服务（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）,反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2、一般公共服务（类）新闻出版广播影视（款）一般行政管理事务（项）,反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
