信丰县广播电影电视新闻中心
2019年度部门决算
目 录
第一部分 广电新闻中心部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 广电新闻中心部门概况
一、部门主要职能
我部门主要职能：贯彻中央、省、市、县在新闻宣传、广播电影电视方面路线、方针、政策，指导全县广播电影电视宣传和节目创作，对广播电视节目审查把关和检查监督及安全优质的播出，负责全县广播电影电视的宣传管理，负责全县广播电影电视事业建设的规划实施，负责全县广播电影电视的行业管理，采制播出广播电视新闻、专题、文艺、广告等节目。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即信丰县广电新闻中心。
本部门2019年年末编制人数34人，事业编制34人；年末实有人数50人，其中在职人员34人，退休人员13人，定额补助2人，长期聘用人员14人。
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计631.5万元，其中年初结转和结余93.57万元，较2018年增加136.56万元，增加27%；本年收入合计631.5万元，较2018年增加136.56万元，增加27%，主要原因是：本年度增加新中国成立70周年各类经费收入。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入631.5万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计605.43万元，其中本年支出合计605.43万元，较2018年增加204.26万元，增加50%，主要原因是：本年度增加新中国成立70周年各类经费支出；年末结转和结余 26.07万元，较2018年减少67.5万元，下降72%，主要原因是：控制行政运行费用。
本年支出的具体构成为：基本支出605.43万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为706.4万元，决算数为605.43万元，完成年初预算的85.7%。其中：
（一）文化体育与传媒支出年初预算数为634.7万元，决算数为518.71万元，完成年初预算的82%，主要原因是：控制行政运行整体费用。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为37.47万元，决算数为42.64万元，完成年初预算的113%，主要原因是：社会保障和就业支出基数提高。
（三）卫生健康支出支出年初预算数为12.65万元，决算数为19.43万元，完成年初预算的153%，主要原因是：卫生健康支出基数提高。
（四）住房保障支出年初预算数为22.21万元，决算数为24.66万元，完成年初预算的111%，主要原因是：住房保障基数提高。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出605.43万元，其中：
（一）工资福利支出397.07万元，较2018年增加147.02万元，增长41 %，主要原因是：单位考核奖励金和机关事业单位养老保险费等在此列科目支出。
（二）商品和服务支出207.6万元，较2018年增加71.5万元，增长34%，主要原因是：2019年为新中国成立70周年，我单位作为主要宣传媒体宣传活动丰富多彩，接待上级媒体协作拍摄活动相应增加，各项费用也相应增加。
（三）对个人和家庭补助0.76万元，较2017年减少11.36万元，减少%，主要原因是：对个人和家庭的补助仅列支遗属补助费用。
五、“三公”经费支出决算情况说明
我单位2019年“三公”经费预算数为34万元，决算数为29.1万元，其中公务接待费预算数为22.5万元，决算数为22万元，与上年决算书对比增加了4.8%；公务用车费预算数为11.5万元，决算数为7.1万元，我单位本年度保留了公务用车一辆，故产生了公务用车运行费用。因2019年为新中国成立70周年，我单位作为主要宣传媒体宣传活动丰富多彩，接待上级媒体协作拍摄活动相应增加，各项费用也相应，2019年度公务接待批次261次，接待人次2621次（个）。
本部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为34万元，决算数为29.1万元，完成预算的86%，决算数较2018年增加2.5万元，增长4.8%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为22.5万元，决算数为22万元，完成预算的97%，决算数较2018年增加1万元，增长4%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：控制行政运行。较上年决算数增加的原因是：2019年为新中国成立70周年，我单位作为主要宣传媒体宣传活动丰富多彩，接待上级媒体协作拍摄活动相应增加，各项费用也相应增加。
（三）公务用车购置及运行维护费支出7.1万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为11.5万元，决算数为7.1万元，完成预算的61%，我单位本年度保留了公务用车一辆，故产生了公务用车运行费用。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出207.6万元，较2018年增加71.5万元，增长34%，主要原因是：2019年为新中国成立70周年，我单位作为主要宣传媒体宣传活动丰富多彩，接待上级媒体协作拍摄活动相应增加，各项费用也相应增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额333.75万元，其中：政府采购货物支出200万元、政府采购工程支出39.95万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是新闻采访用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金60万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织中心自评小组对我部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算项目支出60万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本部门进一步完善了绩效指标和评价标准，加强了资金管理，提高资金使用效益，2019年度开展绩效评价的各项目绩效评分等级为优秀。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映广播电视无线发射站运行维护（以下简称广电基站运维）项目绩效自评结果。
广电基站运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，广电基站运维项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是近年来，广播电视工作借党和政府的惠民政策的春风，立足实际，精心调研，科学决策，大胆探索，规范运作，强力推进，把建好城乡广播电视网络扩大有效覆盖作为造福农民群众，推进精准扶贫工作的重要举措来抓。基本实现家家户户有电视，大大得满足农民群众收看电视，了解各种信息等诸多方面日益增长的精神文化需求；二是电视台高清化改造项目, 确保上传中央电视台和省、市新闻节目为数字高清素材，增加了中央台、省、市台的新闻用稿量，进一步提高了信丰电视节目的竞争力，更好地宣传信丰；让信丰广播电视台电视节目具有前所未有的临场感、逼真性和感染力，提高观众节目欣赏水平，让广大观众从高质量的高清节目内容中获得极大的娱乐、文化和艺术享受。发现的问题及原因：一是维修维护不够及时；二是设备全天24小时通电，受农村电网电压不稳、打雷等的影响，设备故障率高；基站位于油山、正平等偏远山区，维修人员需租用交通工具等。下一步改进措施：通过对项目开展情况和实施效果的考核，一是能及时发现项目实施中存在的问题和不足；二是及时总结经验，找到解决问题的方法，以便在下一阶段项目实施进程中得以改进，提高项目效率，确保项目资金的运用，发挥更大的作用。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
