信丰县广电新闻中心2020年度本级决算公开

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出586.26万元，其中：

（一）工资福利支出351.9万元，较2019年减少45.17万元，减少11 %，主要原因是：人员调动，单位在编人员减少。

（二）商品和服务支出173.12万元，较2019年减少34.5万元，减少16.61%，主要原因是：2020年严格执行“过紧日子”政策，各项支出严格按要求压缩。

（三）对个人和家庭补助6.1万元，较2019年增加5.34万元，主要原因是：对个人和家庭的补助按文件要求增加遗属补助金额及独生子女补贴等。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为31万元，决算数为24.7万元，完成预算的79.6%，决算数较2019年减少4.4万元，下降15%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少) 0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是本年度未安排出国事项。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为22万元，决算数为17.6万元，完成预算的80%，决算数较2019年减少4.9万元，下降20%，主要原因是压缩行政运行费用，践行勤俭节约。2020年度公务接待批次170次，接待人次1354次（个），主要为接待上级媒体及全县重大宣传活动支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出7.1万元。其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本年度无购置公车事项，全年购置公务用车0辆，决算数较年初预算数未增加减少；公务用车运行维护费支出年初预算数为9万元，决算数为7.1万元，完成预算的78.8%，决算数与2019年度持平，主要用于记者采访用车，年末公务用车保有1辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出160.08万元，较年初预算数减少0.24万元，降低0.05%，主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行支出。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额737.53万元，其中：政府采购货物支出130.23万元、政府采购工程支出139.6万元、政府采购服务支出467.7万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是采访用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金  60万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。    

组织对“采编播设备采购”、“广电基站运维”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出60万元。从评价情况来看，本部门进一步完善了绩效指标和评价标准，加强了资金管理，提高资金使用效益，2020年度开展绩效评价的各项目绩效评分等级为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.采编播设备采购项目

为进一步加强和规范采编播设备（含演播室设备更新）项目资金管理，提高财政资金使用绩效，我单位对2020年度采编播设备（含演播室设备更新）项目资金实施了绩效评价，形成本报告如下：

一、项目概况

为提升全县电视节目质量，优化电视节目播出效果，努力打造全国有影响力的革命老区高质量发展示范县提供良好舆论支持，大大得满足人民群众收看电视及了解各种信息，时事新闻文化体育等诸多方面的需求；为此，2020年，将采编播设备（含演播室设备更新）列入县财政预算，主要用于采编播设备更新及演播室升级改造等。

二、项目组织管理情况

信丰县广电新闻中心为进一步提高舆论传播力、影响力和感染力，不断探索节目新形式丰富荧屏，采编播设备作为媒体传播的硬件设施发挥了重大作用，通过对设备的及时维护和更新，保证了新闻、专题及栏目的高质量播出。

三、资金到位使用情况

1.资金到位情况

2020年采编播设备（含演播室设备更新）资金财政预算安排30万元；实际到位30万元，为电视节目的高质量播出提供了保障。

2、项目资金使用情况分析

在财政资金的使用上，新闻中心严格按照县财务制度执行，统一管理所有项目经费，根据设备更新需求，明确资金用途和程序，使每笔款项落到实处，提高资金的使用效率。

3、项目资金管理情况分析

在资金管理方面，我中心实行专款专用，按照财政制度，细化预算环节，提高资金运用的科学性、效率性和透明度。

四、项目绩效分析

总体看，采编播设备（含演播室设备更新）项目资金的使用，基本达到了既定目标，社会可持续效益显著，主要表现如下：

近年来，广播电视工作借党和政府的惠民政策的春风，立足实际，精心调研，科学决策，大胆探索，规范运作，强力推进，内外宣工作稳步推进，为县委、县政府中心工作营造浓厚氛围，树立信丰良好形象。

电视台高清化改造项目, 确保上传中央电视台和省、市新闻节目为数字高清素材，增加了中央台、省、市台的新闻用稿量，进一步提高了信丰电视节目的竞争力，更好地宣传信丰；让信丰广播电视台电视节目具有前所未有的临场感、逼真性和感染力，提高观众节目欣赏水平，让广大观众从高质量的高清节目内容中获得极大的娱乐、文化和艺术享受。

五、项目存在的问题

中央、省、市和国家贫困县目前均完成高清数字化改造，电视节目实现了高清播出，信丰电视台节目暂为标清播出，很难满足受众的观看需求，也影响了电视节目的播出效果。随着5G时代的到来，视频作品将迎来更大的春天，急需配备高清采编播设备，提高节目质量。

六、综合评价情况及评价结论

通过对项目开展情况和实施效果的考核，能及时发现项目实施中存在的问题和不足，及时总结经验，找到解决问题的方法，以便在下一阶段项目实施进程中得以改进，提高项目效率，确保项目资金的运用，发挥更大的作用。

2.广电基站运维项目

为贯彻落实《关于下达赣州市新闻出版广播电视基础设施建设2016年中央预算内投资计划的通知》（赣市发改社会字〔2016〕480号）和《关于下达赣州市2017年文化旅游提升工程实施方案中央预算内投资计划的通知》（赣市发改社会字〔2017〕385号）文件精神，使广播、电视信号覆盖全县各村，实现家家户户有电视，大大得满足人民群众收看电视、收听广播，了解各种信息，时事新闻文化体育等诸多方面的需求，平常需要对设备维修维护，且须具有专业技术人员为之服务，由信丰县广电新闻中心负责对广播电视发射基站设备检测更换，检测维修，整机跟换，上门服务、返修等服务项目；为此，2020年，将广播电视无线发射站工程运行维护费列入县财政预算，主要用于设备日常维护费用、采购UPS电源系统、网络全覆盖办公设备等。

二、项目组织管理情况

信丰县广播电视无线发射站通过无线向全县发射中央、省、市及本地广播电视信号，为做好改项目的实施工作，能让边远山区群众能够长期看好电视、听好广播，信丰县广电新闻中心成立了技术维护小组，明确管理责任，并制定了项目管理制度和日常检查监督管理制度，加强项目实施过程的各项检查、监督、管理工作，确保了广播电视无线发射站的正常运行。

三、资金到位使用情况

1.资金到位情况

2020年广播电视无线发射站运行维护项目资金财政预算安排30万元；实际到位30万元，为广播电视无线发射站的正常运行提供了保障。

 2、项目资金使用情况分析

在财政资金的使用上，新闻中心严格按照县财务制度执行，统一管理所有项目经费，根据基站运行需求，明确资金用途和程序，使每笔款项落到实处，提高资金的使用效率。

 3、项目资金管理情况分析

在资金管理方面，我中心实行专款专用，按照财政制度，细化预算环节，提高资金运用的科学性、效率性和透明度。

四、项目绩效分析

总体看，广播电视无线发射站运行维护项目资金的使用，基本达到了既定目标，社会可持续效益显著，主要表现如下：

1.近年来，广播电视工作借党和政府的惠民政策的春风，立足实际，精心调研，科学决策，大胆探索，规范运作，强力推进，把建好城乡广播电视网络扩大有效覆盖作为造福农民群众，推进精准扶贫工作的重要举措来抓。基本实现家家户户有电视，大大得满足农民群众收看电视，了解各种信息等诸多方面日益增长的精神文化需求。

2.电视台高清化改造项目, 确保上传中央电视台和省、市新闻节目为数字高清素材，增加了中央台、省、市台的新闻用稿量，进一步提高了信丰电视节目的竞争力，更好地宣传信丰；让信丰广播电视台电视节目具有前所未有的临场感、逼真性和感染力，提高观众节目欣赏水平，让广大观众从高质量的高清节目内容中获得极大的娱乐、文化和艺术享受。

五、项目存在的问题

维护工作存在困难。一是维修维护不够及时；二是设备全天24小时通电，受农村电网电压不稳、打雷等的影响，设备故障率高；基站位于油山、正平等偏远山区，维修人员需租用交通工具等。

六、综合评价情况及评价结论

通过对项目开展情况和实施效果的考核，能及时发现项目实施中存在的问题和不足，及时总结经验，找到解决问题的方法，以便在下一阶段项目实施进程中得以改进，提高项目效率，确保项目资金的运用，发挥更大的作用。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

附件：2020年度项目绩效评价

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。