信丰县广电新闻中心2021年本级预算
目 录
第一部分 信丰县广电新闻中心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县广电新闻中心2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县广电新闻中心2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
信丰县广播电影电视新闻中心
2021年本级预算编制说明
第一部分 信丰县广播电影电视新闻中心概况
一、部门主要职责
贯彻中央、省、市、县在新闻宣传、广播电影电视方面路线、方针、政策，指导全县广播电影电视宣传和节目创作，对广播电视节目审查把关和检查监督及安全优质的播出，负责全县广播电影电视的宣传管理，负责全县广播电影电视事业建设的规划实施，负责全县广播电影电视的行业管理，采制播出广播电视新闻、专题、文艺、广告等节目。
二、部门基本情况
信丰县广播电影电视新闻中心部门编制数35人，全额事业编制35人，其中：在职人数49人、全额事业32人、定额补助2人、长期聘用（临时工）15人、退休人员13人。
第二部分 信丰县广播电影电视新闻中心2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
信丰县广播电影电视新闻中心收入预算总额为1127.14万元，较上年增加431.49万元，其中：财政拨款收入653.36万元，包括财政补助收入653.36元；事业收入75万元；其他收入337万元；上年结转61.78万元。
(二)支出预算情况
2021年信丰县广播电影电视新闻中心支出预算总额为1127.14万元，比上年增加431.49万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出783.14万元，占支出预算总额的69.5%，包括工资福利支出554.75万元、商品和服务支出112.46万元、对个人和家庭的补助0.93万元、其他资本性支出115万元；项目支出344万元，占支出预算总额的31.5%。
按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出1061.06万元，占支出预算总额的94.2%；社会保障和就业支出30.91万元，占支出预算总额的2.7%；卫生健康支出12.44万元，占支出预算总额的1.1%；住房保障支出22.73万元，占支出预算总额的2%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出554.75万元，商品和服务支出376.46万元，对个人和家庭补助支出0.93元，其他资本性支出195万元。
(三)财政拨款支出情况
2021年信丰县广播电影电视新闻中心财政拨款支出预算653.36 万元，比上年增加205.78万元。具体为：文化旅游体育与传媒支出587.28万元；社会保障和就业支出30.91万元；卫生健康支出12.44万元；住房保障支出22.73万元。
(四)政府性基金情况
无政府性基金预算安排。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2021年信丰县广播电影电视新闻中心机关运行经费财政拨款预算37.46万元。
（六）政府釆购情况
2021年信丰县广播电影电视新闻中心政府采购预算共安排165万元，其中，货物预算50万元，工程预算115万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2020年12月31日，部门有1辆公务用车。
（八）绩效目标设置情况
2021年实行广电基站运行维护费绩效目标管理、广播电视设备采购绩效目标管理、融媒体中心运行维护费、融媒体演播室装修及省、市台宣传合作绩效目标管理等5个项目，涉及金额共计291万元。
部门整体支出绩效目标表、项目绩效目标表（详见附表）
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年信丰县广播电影电视新闻中心“三公”经费年初预算安排25.7万元，比上年减少5.3万元，下降17%。其中：（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，主要原因是本年度未安排出国事项。较上年年初预算数无变化。
（二）公务接待费18.7万元，比上年减少3.3万元，主要原因是：厉行勤俭节约，压缩公务经费开支。
（三）公务用车购置及运行维护费7万元，比上年减少2万元。其中公务用车购置年初预算数为0万元，主要原因是本年度无购置公车事项，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费7万元，较上年年初预算数减少2万元，主要原因是：压缩公务用车经费开支。
第三部分 信丰县广播电影电视新闻中心2021年部门预算表
八张表
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
