信丰县融媒体中心2021年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县融媒体中心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县融媒体中心概况
一、部门主要职能
（一）全面贯彻执行党中央、国务院及省、市有关新闻宣传、影视文艺宣传的路线、方针、政策和国家有关法律、法规。把握正确的舆论导向，围绕县委、县政府中心工作组织和开展全县融媒体新闻宣传舆论引导工作。
（二）负责县融媒体中心事业和产业发展。拟定县本级广播电视网络事业、产业发展规划，组织实施融媒体中心重大技术项目建设、网络建设和维护工作。
（三）负责广播电视有线传输网络、广播电视无线网络、广播电视宽带数据网络的设计、建设、维护、管理以及开发应用，扩大有效覆盖面。
（四）推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；负责融媒体产业项目研究、资金争取、建设及运营。
（五）负责县融媒体中心各平台内容的采编、制作、审核、播控、传输工作。组织审查县融媒体中心广告播出，监督相关经营活动。
（六）负责县融媒体中心网络宣传阵地和人才队伍建设，培养、引进和使用广播电视网络人才。
（七）负责县融媒体中心安全生产监管和安全播出平台建设和运维；利用融媒体指挥调度中心协助有关部门做好网络和信息安全工作。
（八）职能转变：整合全县广播电视、公众信息网、全县政务信息、新媒体等媒体资源，建设县融媒体中心。
（九）完成县委、县政府及县委宣传部交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即信丰县融媒体中心。
本部门2021年年末实有人数66人，其中在职人员44人，退休人员13人，长期聘用人员21人，遗属补助1人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计800.99万元，其中年初结转和结余62.25万元，较2020年增加36.19万元，增长138%；本年收入合计863.24万元，较2020年增加217.57万元，增长33.6%，主要原因是：事业单位机构改革，原县委报道组、信丰报社、县广电新闻中心合并成立县融媒体中心，本年度增加各类专项经费收入。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入750.97万元，占87%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计863.24万元，其中本年支出合计863.24万元，较2020年增加253.28万元，增长41%，主要原因是：原县委报道组、信丰报社、县广电新闻中心合并成立县融媒体中心，本年度增加各类专项经费支出。年末结转和结余0万元，较2020年减少61.78万元，主要原因是：预算一体化系统上线后收支平衡。
本年支出的具体构成为：基本支出813.22万元，占94.2%；项目支出50.02万元，占5.8%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为653.36万元，决算数为863.24万元，完成年初预算的132%。其中：
（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为587.28万元，决算数为697.46万元，完成年初预算的118%，主要原因是：原县委报道组、信丰报社、县广电新闻中心合并成立县融媒体中心，本年度文化旅游体育与传媒支出类增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为30.91万元，决算数为38.52万元，完成年初预算的124%，主要原因是：三家单位合并社会保障和就业支出增加。
（三）卫生健康支出年初预算数为12.44万元，决算数为16.25万元，完成年初预算的130%，主要原因是：三家单位合并卫生健康支出增加。
（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为50.02万元，主要原因是：本年度增加该项政府性基金预算财政拨款。
（五）住房保障支出年初预算数为22.73万元，决算数为60.98万元，完成年初预算的268%，主要原因是：本年度住房保障基数增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出813.22万元，其中：
（一）工资福利支出584.82万元，较2020年增加232.92万元，增长66%，主要原因是：原县委报道组、信丰报社、县广电新闻中心合并成立县融媒体中心，本年度工资福利支出增加。
（二）商品和服务支出215.02万元，较2020年增加41.9万元，增长24%，主要原因是：原县委报道组、信丰报社、县广电新闻中心合并成立县融媒体中心，本年度商品和服务支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出0.93万元，较2020年减少5.17万元，下降84.7%，主要原因是：2020年度对个人和家庭的补助按文件要求增加遗属补助金额及独生子女补贴等，本年度该项支出未增加支出。
（四）资本性支出12.45万元，较2020年增加12.45万元，增长100%，主要原因是：上年度无此项支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为25.7万元，决算数为25.3万元，完成预算的98.4%，决算数较2020年增加0.6万元，增长2.4%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度未安排出国事项。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为18.7万元，决算数为 19.6万元，完成预算的104%，决算数较2020年增加0.9万元，增长4.8%，主要原因是原县委报道组、信丰报社、县广电新闻中心合并成立县融媒体中心，本年度公务接待费支出增加。决算数较年初预算数增加的主要原因是：原县委报道组、信丰报社、县广电新闻中心合并成立县融媒体中心，本年度公务接待费支出增加。全年国内公务接待219批，累计接待1752人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：接待上级媒体及全县重大宣传活动支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出5.7万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度未购置公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本年度无该项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为7万元，决算数为5.7万元，完成预算的81%，决算数较2020年减少1.4万元，下降19 %，主要原因是本年度公车燃油费控制，年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：控制公车燃油费等。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额966.17万元，其中：政府采购货物支出966.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额966.17万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是采访用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金316.1万元，占项目支出总额的100%。
组织对“文化宣传专项”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出209.3万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，本部门进一步完善了绩效指标和评价标准，加强了资金管理，提高资金使用效益，2021年度开展绩效评价的各项目绩效评分等级为优秀。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出813.22万元，政府性基金预算支出50.02万元。从评价情况来看，项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县委县政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
将2021年度部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）进行公开。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
文化宣传专项支出部门评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。
1、项目背景、主要内容及实施情况：牢记新闻工作使命职责，坚持正确政治方向，坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针，紧紧围绕县委、县政府中心工作，全力推进融媒体中心改革建设，深化体制机制改革，激发内部活力，增强整体实力，提升竞争力，努力把融媒体中心建成具有较强传播力、引导力、影响力、公信力的新型主流媒体，积极为生态美、百姓富、县域强的幸福美好新建设提供精神动力和舆论支持。
2、资金投入和使用情况：2021年融媒体中心文化宣传专项资金财政预算安排209.3万元；实际到位209.3万元，预算执行率100%，为全县文化宣传高质量发展提供了保障。
（二）项目绩效目标。
软件硬件齐抓，有序推进县级融媒体建设。项目资金用于“智慧云”平台、融媒体中心技术系统建设、加强我县文化宣传三大部分。
项目支出的使用方向和主要内容是：人员经费、新媒体维护运营经费、系统升级改造经费及宣传发布经费等。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围：了解对外宣传工作经费的使用和效益情况，为预算绩效管理和下年度预算安排提供决策参考。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等：按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，采用比较法、因素法、成本法、公众评判法等方法开展绩效评价。
（三）绩效评价工作过程。
1、前期准备。下发通知，单位自评。财政组织，第三方参与，成立绩效评价小组，制定绩效评价方案。
2、组织实施。整理项目相关资料，细化项目绩效目标，设计绩效评价指标体系，查阅财务会计资料，座谈了解项目实施情况。
3、分析评价。分析项目管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价并提出建议。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
根据绩效评价情况，我单位积极发挥财政资金作用，通过加大对外宣传力度，扩大了对外知名度，提高了信丰品牌形象。但存在专项资金使用进度较慢，评价小组根据评价指标体系进行了量化考核，文化宣传工作经费使用评价得分为93分。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
