信丰县融媒体中心2022年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县融媒体中心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县融媒体中心概况
一、部门主要职能
宣传贯彻党的路线方针政策和国家法律法规，促进媒体融合发展,开展全县新闻宣传报道工作，负责对接联络上级媒体记者采访，做好对外宣传报道工作;拟订全县新闻宣传工作规划，引导管理全县新闻宣传工作，不断促进新闻事业的发展;负责全县新闻舆论阵地建设，综合应用各类平台，不断扩大宣传效果。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即信丰县融媒体中心。
本部门2022年年末实有人数67人，其中在职人员45人，长期聘用人员21人，遗属补助1人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人。
第二部分 2022年度部门决算表
信丰县融媒体中心（公开决算表）第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计1151.23万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少62.25万元，下降100%；本年收入合计1151.23万元，较2021年增加287.69万元，增长33%，主要原因是：事业单位机构改革，原县委报道组、信丰报社、县广电新闻中心合并成立县融媒体中心，本年度增加各类专项经费收入。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1151.23万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计1151.23万元，其中本年支出合计1151.23万元，较2021年增加287.69万元，增长33%，主要原因是：事业单位机构改革，原县委报道组、信丰报社、县广电新闻中心合并成立县融媒体中心，本年度增加各类专项经费收入；年末结转和结余0万元，较2021年减少62.25万元，下降100%，主要原因是：预算一体化系统上线后收支平衡。
本年支出的具体构成为：基本支出1138.75万元，占98.9%；项目支出12.47万元，占1.1%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1356.57万元，决算数为1151.23万元，完成年初预算的84.86%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为201.53万元，决算数为21.5万元，完成年初预算的11%，主要原因是：本年度该项目资金作出相应调整。
（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为1000.42万元，决算数为941.3万元，完成年初预算的94%，主要原因是：原县委报道组、信丰报社、县广电新闻中心合并成立县融媒体中心，本年度文化旅游体育与传媒支出类较好的完成了预决算管理。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为57.63万元，决算数为89.28万元，完成年初预算的155%，主要原因是：三家单位合并社会保障和就业支出增加。
（四）卫生健康支出年初预算数为29.38万元，决算数为31.54万元，完成年初预算的107%，主要原因是：三家单位合并社会保障和就业支出增加。
（五）城乡社区支出支出年初预算数为12.47万元，决算数为12.47万元，完成年初预算的100%。
（六）住房保障支出年初预算数为55.14万元，决算数为55.14万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1138.75万元，其中：
（一）工资福利支出632.54万元，较2021年增加47.72万元，增长8%，主要原因是：原县委报道组、信丰报社、县广电新闻中心合并成立县融媒体中心，本年度工资福利支出增加。
（二）商品和服务支出489.39万元，较2021年增加274.37万元，增长127%，主要原因是：原县委报道组、信丰报社、县广电新闻中心合并成立县融媒体中心，本年度商品和服务支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出16.81万元，较2021年增加15.88万元，增长170%，主要原因是：本年度退休人员增加，职业年金财政负担部分相应增加。
（四）资本性支出0万元，较2021年减少12.47，下降100%，主要原因是：本年度无资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为26.9万元，决算数为26.9万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加1.6万元，增长6%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度无此项支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本年度无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本年度无此项支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为20.72万元，决算数为20.72万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加1.12万元，增长5%，主要原因是原县委报道组、信丰报社、县广电新闻中心合并成立县融媒体中心，本年度公务接待支出增加。
决算数较全年预算数增加的主要原因是：原县委报道组、信丰报社、县广电新闻中心合并成立县融媒体中心，本年度公务接待费支出增加。全年国内公务接待240批，累计接待1920人次，其中外事接待0批，累计接待1920人次，主要为：接待上级媒体及全县重大宣传活动接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出6.18万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度无此项支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本年度无此项支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为6.18万元，决算数为6.18万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0.48万元，增长8%，主要原因是公务用车为出行采访专用，年末公务用车保有1辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：公务用车为出行采访专用。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额50万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50万元。授予中小企业合同金额50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额50万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是采访专用车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金416万元，占项目支出总额的100%。
组织对广电基站运维、采编播设备更新维护、专项工作经费、省（市）宣传合作、《江西日报》《赣南日报》战略合作、《花园早春》《文化信丰》印刷费等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出416万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看2022年部门初预算目标申报表及决算项目绩效目标完成情况表填写完整。在广泛调查论证的基础上，经领导班子讨论项目测算依据科学性，成本费用可控性，预算资金绩效评价具有可操作性。使绩效指标设置在广电基站运维、采编播设备更新维护、专项工作经费、省（市）宣传合作、《江西日报》《赣南日报》战略合作、《花园早春》《文化信丰》印刷费等6个项目绩效评价清晰、可衡量，绩效指标与本年度预算资金相匹配。同时制定了详细目标管理措施，签订目标责任书，落实到人，以保证项目绩效目标的实现。部门绩效目标覆盖率达到年初预算布置要求，覆盖率100%。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1523.3万元，政府性基金预算支出12.74万元。从评价情况来看，媒体融合稳妥推进部门整体支出绩效评价，并应用于项目支出管理工作，效果良好。项目管理制度、方法、机制创新日趋完善，为新媒体持续发展提供了良好的环境，我单位部门整体支出与绩效目标基本吻合，全年全部完成绩效目标情况。合作单位、内部职工、社会公众满意度达95%以上。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
一、基本情况
（一）项目概况。
党的十九届五中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出，推进媒体深度融合，实施全媒体传播工程，做强新型主流媒体，建强用好县级融媒体中心。县级媒体最接近基层群众，是把党中央的声音传达到最基层的重要抓手。信丰县融媒体中心自成立以来，承担全县重大事项宣传策划和日常新闻宣传报道，负责涉屏舆情信息的正面宣传和舆论引导，负责全县各行各业舆论监督，负责全县各级各部门新闻宣传业务指导，承担全县对外宣传任务，负责县融媒体中心与中央、省、州各级各类媒体平台的互联互通。
2022年度融媒体中心专项工作经费用于我中心建设工作，包括购买社会服务人员经费51.2万元、《信丰报》印刷费、手机报客户端经费59万元、县级融媒体中心专项资金66万元，开展工作有保证16个编外聘用人员工资和绩效，保证8个媒体平台持续运转、内容丰富，建设全景式演播室、融媒体平台光纤网络改造、采编播设备购置。根据财政批复预算，2022年信丰县融媒体中心项目经费共176.2万元。上年结转结余0万元，支出176.2万元，执行率100%。
（二）项目绩效目标。
1.总体目标：更好的引导群众、服务群众，立足传统媒体，借力新兴媒体，实现全媒体融合发展。加强和改进基层宣传思想工作，把基层百姓所需所盼与党委政府积极作为对接起来，把服务延伸到基层、问题解决在基层，切实推动基层宣传思想工作强起来。坚持以“内容为王”，不断提升“传播力、引导力、影响力、公信力”，坚持“移动优先”，提升终端用户市场份额，坚持“人才优先”战略，不断改善选人、育人、用人机制。
2.阶段性目标：第一阶段通过全景式演播室建设、融媒体平台光纤网络建设、采编播设备购置等硬件水平提升县融媒体中心的引导力、传播力、公信力、影响力。第二阶段做好人才保证，负责全县各类媒体节目内容的采集、制作、播出和出版发行，统筹整合全县各类媒体资源，组织协调全县各类媒体平台的互联互通，开发运用各类新兴媒体平台，提高新闻产品质量。第三阶段完成全县重大事项宣传策划和日常新闻宣传报道的同时丰富广播、电视节目，进一步加快传统媒体和新媒体的融合发展。
（二）项目组织管理情况。
项目实施主体为信丰县融媒体中心，承担融媒体中心建设资金使用工作，依据国家相关法律法规及省、县相关政策要求，对项目资金严格管理，按照项目申报立项制定项目实施预算安排，组织项目实施。
于2021年12月成立绩效管理领导小组，建立健全工作机制，财务室处理日常事务，领导小组定期或不定期研究、协调、解决绩效管理工作中存在的问题，认真开展项目事前绩效评估，严格落实绩效目标编审，做好绩效运行监控，认真落实绩效评价及评价结果应用工作，确保中心预算绩效管理工作顺利推进。
根据项目管理的要求，设立了项目管理流程，具体流程如下：
项目管理流程情况
（1）立项管理
完善立项依据→比对立项标准→听取立项建议→开展立项评审→进行项目筹备→明确项目责任。
（2）项目规划与监控
进行项目规划→项目计划跟踪→偏差控制→明确项目责任。
（3）风险跟踪与变更控制
风险跟踪→变更控制→明确项目责任。
（4）结项管理
申请结项→结项评估→关闭项目→明确项目责任。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
评价目的：了解掌握2022年融媒体中心项目资金的使用情况和取得的成效，总结项目资金管理使用经验做法，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。
评价对象和范围：融媒体中心2022年项目绩效目标设立情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及为完成绩效目标制定的资金管理制度和措施等办法、项目产出效益。
（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。
1.绩效评价原则。
按《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）的规定，绩效评价遵循以下基本原则：
一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的效率性和有效性，严格执行规定的程序。
二是公正公开原则。绩效评价应当客观、公正。标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。
三是分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点分类组织实施。
四是绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
2.绩效评价依据。
《中华人民共和国预算法》（2018年修订）；
《中华人民共和国预算法实施条例》；
《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；
其他相关依据文件。
3.绩效指标体系。
本项目设置4个一级指标（预算执行、产出、效果、满意度）；6个二级指标（执行率、产出数量、产出质量、产出时效、社会效益、可持续影响、满意度）；8个三级指标。具体详见附件2：屏边县融媒体中心2021年度项目支出绩效单位自评表。
绩效评价指标体系从预算执行、项目产出、项目效果、满意度四个方面进行构建，“预算执行”分值权重10分，“项目产出”分值权重50分，“项目效果”分值权重30分，“满意度”分值权重10分。
预算执行率：是否按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。
产出：反映项目实施是否实现了预期任务目标。根据本项目预期任务目标，将产出指标细化为产出数量、产出质量、产出时效3个二级指标，考核项目各项实施内容完成情况及完成质量。
效益、满意度：反映项目实施后，预期效益的实现情况。根据项目实施的预期效益，将效益指标细化为社会效益、可持续影响和满意度3个二级指标，主要考核项目实施对社会效果，以及受益对象对项目实施的满意程度。
4.评价方法。
为确保本次绩效自评工作的真实可靠，采用审阅资料、数据分析、问卷调查法等方法进行评价。
（1）审阅资料：收集与项目预算、管理、绩效相关的评价资料，形成绩效评价的基础资料，并对基础资料的真实性、可靠性进行审阅。查阅项目立项申报文件、项目管理情况、资金管理情况，对需要现场调查的问题做好记录。
（2）数据分析：依据项目设立时的预算申报文件、预算批复下达文件，对照项目实际完成内容，评价项目实施内容与批复预算的完成情况；依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据进行对比分析，结合开展的问卷调查，评价项目预期效果和效益实现程度。
5.评价标准。
本次绩效自评采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，根据评价情况对各级指标进行打分。根据最终得分情况将评价结果分为四个等级：优（得分≥90分）、良（80分≤得分＜90分）、中（60≤得分＜80分）、差（得分＜60分）。
（三）绩效评价工作过程
1.前期准备。完成项目绩效评价工作方案，设计了指标体系、评价标准、问卷调查方案等，明确了评价的目的、方法、评价的原则等。
2.组织实施。项目严格按照工作方案，通过调研、相关文件的解读、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等。
3.分析评价。
（1）资金管理
本指标包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性3个三级指标进行分析。
一是资金到位率，该指标主要考察实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
二是预算执行率，该指标用以反映和考核资金的实际执行情况。
三是资金使用合规性，该指标用以考察项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，具体包括：①资金支出是否符合项目预算批复或合同规定的用途；支出程序是否规范；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；②财务资料是否真实、有效；会计核算是否规范。
（2）组织实施
本指标包括绩效自评、管理制度健全性、制度执行有效性3个三级指标。
一是绩效自评，该指标主要考察项目是否按照《信丰县财政局关于开展2022年绩效评价工作的通知》开展自评工作。
二是管理制度健全性，该指标主要考察项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
三是制度执行有效性，该指标主要考察项目是否按规定进行招标、采购、验收等，是否制定或具有相应的项目质量要求和标准，是否采取相应的项目质量检查、验收等措施。
三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）
（一）绩效评价综合结论。
信丰县融媒体中心项目支出绩效自评等级为“优”，完成预期绩效目标。
（二）绩效目标实现情况等。
融媒体中心项目支出预期绩效目标均已实现。
项目支出绩效目标表
(2022年度)
信丰县融媒体中心
基本信息
项目名称： 专项工作经费 项目编码： 360722228888080001111
项目类别： 当年项目 资金用途： 业务类
开始日期： 2022-01-01 结束日期： 2022-12-31
项目负责人： 钱文龙 联系人： 赖珍琳
联系电话： 15083927066 是否重点项目： 否
项目总金额： 176.2 本年度预算金额： 176.2
基本情况
立项必要性： 根据广电发【2019】5 号和信府办抄字【2019】141 号文件精神，融媒体中心贯彻落实中央、省、市、县关于媒体融合发展的要求，提高政治站位，凝聚思想共识，科学谋划“蓝图”，加快推进县融媒体中心改革建设，巩固传统媒体，发展新兴媒体，实现二者深度融合，构建“新闻＋政务＋服务”运行模式，提升传播力、影响力、公信力和舆论引导力，努力打造新型主流媒体。
实施可行性： 基本完成融媒体中心改革建设任务，机构、人事、财政、薪酬等方面改革基本到位，用人机制、质量评估机制、绩效考核机制、市场运营机制等正常运行，整体管理更加系统、科学、规范，采、编、发流程重塑再造，基本实现“一次采集、多种生成、全媒传播”的宣传格局。并逐步实现以下目标：建成主流舆论阵地，宣传中央、省、市和县委、县政府的重大决策部署，宣传党的创新理论和社会主义核心价值观，传播县域政经资讯。建成综合服务平台，向基层干部群众提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等综合服务，增强互动性，在党和人民群众之间架设沟通的桥梁。建成社区信息枢纽，面
项目实施内容： 紧紧围绕县委县政府中心工作，牢牢把握正确舆论导向，在积极主动做好全县性重大活动的宣传报道的基础上，围绕党的建设、重点工程、民生项目、招商引资等为重点开展一系列有深度、有特色、有品位、有质量的宣传活动，开辟专版专栏，跟踪各项重点工作进度，用事实说话，用数据说话，把县委、县政府的战略部署和工作推进情况，以更加生动、更加活泼、更具震撼力的方式，传递给群众，来引导群众、鼓舞群众、动员群众。对外宣工作要确保数量，注重质量，力争在中央、省级、市级媒体多播发影响大、反响好的大稿重稿，把的声音传出去，努力提升的对外形象和美誉度。为推动“4＋1”高质量转型发展，建设生态美百姓富县域强的幸福美好新营造良好舆论氛围。
中长期目标： 树立精细化服务理念，进一步规范服务行为，不断加强对窗口服务人员和网络维修人员的素质教育，强化管理，落实责任，严格考核，切实提高服务质量和服务水平。顺应数字电视发展的社会趋势，积极稳妥、分级分类、有序推进我县数字电视建设。
年度绩效目标： 坚持量力而行的原则，继续抓好基础设施建设和设备更新改造，在保证业务正常运转的基础上，科学合理规划，有计划地进行设备更新改造和改善办公条件，从而进一步优化发展环境，夯实发展基础。
立项依据
政策依据： 广电发【2019】5 号、信府办抄字【2019】141 号、信府办抄字【2021】223 号、赣府厅发【2020】22 号
其他依据：
需要说明的其他问题：
年度绩效目标
紧紧围绕县委县政府中心工作，牢牢把握正确舆论导向，在积极主动做好全县性重大活
动的宣传报道的基础上，围绕党的建设、重点工程、民生项目、招商引资等为重点开展
一系列有深度、有特色、有品位、有质量的宣传活动，开辟专版专栏，跟踪各项重点工
作进度，用事实说话，用数据说话，把县委、县政府的战略部署和工作推进情况，以更
加生动、更加活泼、更具震撼力的方式，传递给群众，来引导群众、鼓舞群众、动员群
众。
一级指标 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量 新媒体渠道信息 发布数量（篇） >=2000篇
质量 媒体宣传质量达标率（%） 稿件质量达标
时效 信息发布及时率 当天新闻当天播出
效益指标 社会效益 宣传受众人数 （人） >=60万人
可持续影响 新闻宣传受众普 及率（%） >=95%
满意度 满意度 受益群体满意度 （%） >=90%
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况分析。
具体决策指标分析：本指标包含项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标。
1.项目立项
本指标包括立项依据充分性、立项程序规范性2个三级指标。
（1）立项依据充分性。
该指标考核项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。融媒体中心项目立项符合法律法规、相关政策。
（2）立项程序规范性。
该指标主要考核项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。融媒体中心项目申请、设立过程中经过预算申报并通过信丰县2022年财政预算安排批复。
2.绩效目标情况。
本指标包括绩效目标合理性、绩效指标明确性。
（1）绩效目标合理性。
该指标主要考核是否设置了具体、明确的绩效目标，且绩效目标与项目紧密相关。本项目绩效目标与预算确定的项目投资资金量相匹配。
（2）绩效指标明确性。
该指标主要考核绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核项目绩效指标的设置情况。本项目绩效指标设置清晰、细化、可衡量。
3.资金投入。
本指标包含预算编制科学性和资金分配合理性2个三级指标。
（1）预算编制科学性。
该指标主要考核项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。本项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相匹配。
（2）资金分配合理性。
该指标主要考核项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。本项目资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应。
（二）项目过程情况分析。
具体项目过程情况指标分析：
本指标包含资金管理、组织实施2个二级指标。
1.资金管理。
本指标包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性3个三级指标。
（1）资金到位率。
该指标主要考核实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。融媒体中心项目预算资金176.2万元，实际拨入176.2万元，资金到位率100%。
（2）预算执行率。
该指标用以反映和考核资金的实际执行情况。融媒体中心项目共到位县级财政资金176.2万元，上年结转结余资金0万元，实际支出财政资金176.2万元，预算执行率为100%。
（3）资金使用合规性。
该指标用以考核项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，具体包括：①资金支出是否符合项目预算批复或合同规定的用途；支出程序是否规范；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；②财务资料是否真实、有效；会计核算是否规范。融媒体中心项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复。
2.组织实施。
本指标包含管理制度健全性、制度执行有效性。
（1）管理制度健全性。
该指标主要考核项目实施的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。该项目制定了合法的财务和业务管理制度。
（2）制度执行有效性。
该指标主要考核项目是否按规定进行招标、采购、验收等，是否制定或具有相应的项目质量要求和标准，是否采取相应的项目质量检查、验收等措施。该项目合同书等齐全。
（三）项目产出情况分析。
本指标主要包含产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个三级指标。
1.产出数量。
该指标反映了项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
2.产出质量。
该指标反映了项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
3.产出时效。
该指标反映了项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。融媒体中心项目的项目实施年度为一年，最终实际完成时间也在一年。
4.产出成本。
该指标反映了完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。融媒体中心项目预算成本176.2万元，实际支出176.2万元。
（四）项目效益情况分析。
本指标包含社会效益、可持续影响、满意度3个三级指标。
1.社会效益
该指标反映了项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响的情况，融媒体中心项目宣传影响力提升90%。
2.可持续影响。
该指标反映了项目后续运行及成效发挥的可持续影响的情况。购买社会服务人员经费项目媒体记者建设持续运行100%，媒体宣传服务能力达90%，县级融媒体中心建设项目对更好地服务群众生活能力达90%，对后期发展有可持续性影响。
3.满意度。
评价过程中发放20份调查问卷，实际收回20份有效调查问卷。经过统计计算得出融媒体中心项目满意度为90%。
五、主要经验及做法
认真开展项目支出绩效自评，依据绩效目标和客观事实，绩效自评结果真实、完整、规范，并将自评情况公开，自觉接受社会的监督，让绩效管理在阳光下运行。
六、存在的问题及原因分析
（1）对于绩效评价的认识不够深入，把绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。
（2）绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。
（3）在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。
七、其他需要说明的问题
无。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
文化宣传专项支出部门评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。
1、项目背景、主要内容及实施情况：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，牢记新闻工作使命职责，坚持正确政治方向，坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针，紧紧围绕县委、县政府中心工作，全力推进融媒体中心改革建设，深化体制机制改革，激发内部活力，增强整体实力，提升竞争力，努力把融媒体中心建成具有较强传播力、引导力、影响力、公信力的新型主流媒体，积极为生态美、百姓富、县域强的幸福美好新建设提供精神动力和舆论支持。
2、资金投入和使用情况：2022年融媒体中心文化宣传专项资金财政预算安排176.2万元；实际到位176.2万元，预算执行率100%，为全县文化宣传高质量发展提供了保障。
（二）项目绩效目标。
软件硬件齐抓，有序推进县级融媒体建设。项目资金用于“智慧云”平台、融媒体中心技术系统建设、加强我县文化宣传三大部分。
项目支出的使用方向和主要内容是：人员经费、新媒体维护运营经费、系统升级改造经费及宣传发布经费等。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围：了解对外宣传工作经费的使用和效益情况，为预算绩效管理和下年度预算安排提供决策参考。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等：按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，采用比较法、因素法、成本法、公众评判法等方法开展绩效评价。
（三）绩效评价工作过程。
1、前期准备。下发通知，单位自评。财政组织，第三方参与，成立绩效评价小组，制定绩效评价方案。
2、组织实施。整理项目相关资料，细化项目绩效目标，设计绩效评价指标体系，查阅财务会计资料，座谈了解项目实施情况。
3、分析评价。分析项目管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价并提出建议。
三、综合评价情况及评价结论
根据绩效评价情况，我单位积极发挥财政资金作用，通过加大对外宣传力度，扩大了对外知名度，提高了信丰品牌形象。但存在专项资金使用进度较慢，评价小组根据评价指标体系进行了量化考核，文化宣传工作经费使用评价得分为95分。
（四）
第四部分 名词解释
应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：
“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
