信丰县融媒体中心2024年部门预算

信丰县融媒体中心2024年部门预算

目    录

第一部分  信丰县融媒体中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  信丰县融媒体中心2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  信丰县融媒体中心2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  信丰县融媒体中心概况

一、部门主要职责

宣传贯彻党的路线方针政策和国家法律法规，促进媒体融合发展,开展全县新闻宣传报道工作，负责对接联络上级媒体记者采访，做好对外宣传报道工作；拟订全县新闻宣传工作规划，引导管理全县新闻宣传工作，不断促进新闻事业的发展；负责全县新闻舆论阵地建设，综合应用各类平台，不断扩大宣传效果。

二、机构设置及人员情况

信丰县融媒体中心下设：县融媒体办公室、新媒体部、总编室、专题部、新闻部、外宣部、广告部、技术部和中心工作队。

信丰县融媒体中心共有预算单位1个，即融媒体中心本级。编制数44人，其中：全额拨款事业编制44人；实有人数67人，其中：在职人数44人，全额拨款事业编制44人、借用人员6人；退休人员17人；聘用人员17人；遗属人员1人。

第二部分  信丰县融媒体中心2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分  信丰县融媒体中心2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年融媒体中心收入预算总额为1409.79万元，较上年预算安排增加265.53万元，其中：财政拨款收入959.79万元，较上年预算安排减少34.47万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业收入450万元，较上年预算安排增加450万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0    万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入0万元，较上年预算安排（减少）150万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

（二）支出预算情况

2024年融媒体中心支出预算总额为1409.79万元，较上年预算安排增加265.53万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出688.29万元，较上年预算安排增加60.23万元；其中：工资福利支出634.71万元，商品和服务支出53.58万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元；项目支出721.5万元，较上年预算安排增加355.3万元；其中：工资福利支出51.2万元，商品和服务支出210.3万元，对个人和家庭的补助 0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0     万元，资本性支出10万元，对企业补助0万元，其他支出450万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出814.86万元，较上年预算安排减少27.84万元；社会保障和就业支出65.99万元，较上年预算安排增加2.23万元；卫生健康支出22.16万元，较上年预算安排增加1.89万元；住房保障支出56.78万元，较上年预算安排减少10.75万元；其他支出450万元，较上年预算安排增加300万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出685.91万元，较上年预算安排增加61.26万元；商品和服务支出263.88万元，较上年预算安排减少89.67万元；对个人和家庭的补助0万元，较上年预算安排减少1.06万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出（基本建设）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出10万元，较上年预算安排减少5万元；对企业补助（基本建设）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；对社会保险基金补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出450万元，较上年预算安排增加283.94万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年融媒体中心财政拨款支出预算总额959.79万元，较上年预算安排减少34.47万元；

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出814.86万元，较上年预算安排增加338.36万元；社会保障和就业支出65.99万元，较上年预算安排增加2.23万元；卫生健康支出22.16万元，较上年预算安排增加1.89万元；住房保障支出56.78万元，较上年预算安排减少10.75万元。

按支出项目类别划分：基本支出688.29万元，较上年预算安排增加60.23万元；其中：工资福利支出634.71万元，商品和服务支出53.58万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。项目支出271.5万元，较上年预算安排减少94.7万元；其中：工资福利支出51.2万元，商品和服务支出210.3万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出10万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

（四）政府性基金情况

2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2024年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0  万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年（上年）12月31日，部门共有车辆 1辆，其中：一般公务用车实有数1辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）融媒体中心项目情况说明

2024年实行绩效目标管理的项目共4个，分别为专项工作经费、手机报和《信丰报》专项、上级媒体合作经费和《花园早春》《文化信丰》印刷费。编制了项目绩效目标的项目共4个，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排220.3万元。（详见附表）

1、专项工作经费项目

1）项目概述

坚持量力而行的原则，继续抓好基础设施建设和设备更新改造，在保证业务正常运转的基础上，科学合理规划，有计划地进行设备更新改造和改善办公条件，从而进一步优化发展环境，夯实发展基础。

2）立项依据

广电发【2019】5号、信府办抄字【2019】141号、信府办抄字【2021】223号

3）实施主体：信丰县融媒体中心

4）实施方案

全力推进融媒体中心改革建设，深化体制机制改革，激发内部活力，增强整体实力，提升竞争力，努力把融媒体中心建成具有较强传播力、引导力、影响力、公信力的新型主流媒体，积极为生态美、百姓富、县域强的幸福美好新建设提供精神动力和舆论支持；将本县融媒体中心打造成具有较强传播力、引导力、影响力、公信力的新型主流媒体。

5）实施周期：2024年1月1日—12月31日

6）年度预算安排：47.5万元

2、手机报和《信丰报》专项项目

1）项目概述

牢记新闻工作使命职责，坚持正确政治方向，坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针，紧紧围绕县委、县政府中心工作，全力推进融媒体中心改革建设，深化体制机制改革，激发内部活力，增强整体实力，提升竞争力，努力把融媒体中心建成具有较强传播力、引导力、影响力、公信力的新型主流媒体，积极为生态美、百姓富、县域强的幸福美好新建设提供精神动力和舆论支持。

2）立项依据

《江西省广播电视和网络视听“十四五”发展规划》

3）实施主体：信丰县融媒体中心

4）实施方案：充分发挥手机报快捷、便利的优势，及时把县委、县政府的声音和有关政策传达到千家万户。

5）实施周期：2024年1月1日—12月31日

6）年度预算安排：59万元

3、上级媒体合作经费项目

1）项目概述

发挥各媒体间深度融合和聚合共振效应，努力践行“脚力、眼力、脑力、笔力”， 讲好信丰故事、传播发展正能量，不断提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，全力服务信丰高质量跨越发展。

2）立项依据

信府办抄字【2020】255号、信府办抄字【2019】517号

3）实施主体：信丰县融媒体中心

4）实施方案

加强与上级媒体宣传合作，提升政府公信力，努力打造全国有影响力的革命老区高质量发展示范县提供良好舆论支持。

5）实施周期：2024年1月1日—12月31日

6）年度预算安排：100万元

4、《花园早春》《文化信丰》印刷费项目

1）项目概述

通过杂志的媒体形式传播信丰故事。

2）立项依据

信编委字【2020】18号

3）实施主体：信丰县融媒体中心

4）实施方案

继续办好《花园早春》《文化信丰》两本杂志，为信丰文化宣传高质量发展传递正能量。

5）实施周期：2024年1月1日—12月31日

6）年度预算安排：40万元

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年融媒体中心“三公”经费财政拨款安排32.7万元，其中：

因公出国(境)费0万元 , 较上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国(境)费。

公务接待费24.5万元，较上年减0.2万元，主要原因是：厉行勤俭节约，压缩公务经费开支。

公务用车运行维护费8.2万元，较上年减0.5万元，主要原因是厉行勤俭节约，压缩公务经费开支。

公务用车购置费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：本年度未安排公务用车购置项目。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。