信丰县融媒体中心
2023年部门预算草案编制说明
目 录
第一部分 信丰县融媒体中心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县融媒体中心2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县融媒体中心2023年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第四部分 名词解释
信丰融媒体中心
2023年部门预算草案编制说明
第一部分 信丰县融媒体中心概况
一、部门主要职责
宣传贯彻党的路线方针政策和国家法律法规，促进媒体融合发展,开展全县新闻宣传报道工作，负责对接联络上级媒体记者采访，做好对外宣传报道工作;拟订全县新闻宣传工作规划，引导管理全县新闻宣传工作，不断促进新闻事业的发展;负责全县新闻舆论阵地建设，综合应用各类平台，不断扩大宣传效果。
二、部门基本情况
信丰县融媒体中心下设：县融媒体办公室、新媒体部、总编室、专题部、外宣部、内宣部、广告部、技术部和中心工作队。
信丰县融媒体中心共有预算单位1个，即融媒体中心本级。编制数44人，其中：全额拨款事业编制44人；实有人数70人，其中：在职人数44人，全额拨款事业编制44人、借用人员5人；退休人员16人；聘用人员21人；遗属人员1人。
第二部分 信丰县融媒体中心2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年信丰县融媒体中心收入预算总额为1144.26万元，较上年减少212.31万元。其中：财政拨款收入994.26万元，占收入预算总额的86.89%，较上年预算安排增加63.69万元，包括一般公共预算收入994.26万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元；教育收费资金收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排减少40万元；其他收入150万元，占收入预算总额的13.1%，较上年预算安排减少236万元；上年结转(结余)0万元，较上年增加（减少）0万元。
（二）支出预算情况
2023年信丰县融媒体中心支出预算总额为1144.26万元，较上年预算安排减少212.31万元。其中：
按资金性质支出金额和结构划分：基本支出628.06万元，较上年预算安排增加79.69万元，占支出预算总额的54.89%，包括工资福利支出573.45万元、商品和服务支出53.55万元、对个人和家庭的补助1.06万元、资本性支出0万元；项目支出366.2万元，占支出预算总额的32%，包括工资福利支出51.2万元、商品和服务支出300万元、资本性支出15万元；其他相关支出150万元。
按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出842.7万元，较上年预算安排减少39.92万元，占支出预算总额的73.65%；社会保障和就业支出63.76万元，占支出预算总额的5.57%；卫生健康支出20.27万元，占支出预算总额的1.77%；住房保障支出67.53万元，占支出预算总额的5.9%；其他支出150万元，占支出预算总额是13.1%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出624.65万元,较上年预算安排增加了53.06万元，占支出预算总额的54.59%；商品和服务支出353.55万元,较上年预算安排增加了15.58万元，占支出预算总额的30.9%；其他相关支出166.06万元，较上年预算安排减少了259.94万元，占支出预算总额的14.51%。
（三）财政拨款支出情况
2023年信丰县融媒体中心财政拨款支出预算994.26万元，较上年预算安排增加63.69万元，占支出预算总额的86.89%。具体为：文化旅游体育与传媒支出476.5万元，占财政拨款支出预算总额的47.93%；社会保障和就业63.76万元，占财政拨款支出预算总额的6.41%；卫生健康支出20.27万元，占财政拨款支出预算总额的2%；住房保障支出67.53万元，占财政拨款支出预算总额的6.79%。
（四）政府性基金情况
2023年信丰县融媒体中心未安排使用政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营情况
2023年信丰县融媒体中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年信丰县融媒体中心机关运行经费财政拨款预算53.55万元,较上年增加6.58万元，增长14%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2023年信丰县融媒体中心政府采购总额15万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,部门共有车辆1辆,其中，一般公务用车1辆,执法执勤用车0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）信丰县融媒体中心项目情况说明（部门本级）
2023年实行绩效目标管理的项目4个，涉及资金366.2 万元；纳入绩效目标批复试点的项目4个，涉及资金366.2万元。2023年实行绩效目标管理的项目共4个，分别为专项工作经费、手机报和《信丰报》专项、省（市）台合作经费和《花园早春》《文化信丰》印刷费。编制了项目绩效目标的项目共4个，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排366.2万元。（详见附表）
（十）项目情况说明
1.专项工作经费项目
1）项目概述
坚持量力而行的原则，继续抓好基础设施建设和设备更新改造，在保证业务正常运转的基础上，科学合理规划，有计划地进行设备更新改造和改善办公条件，从而进一步优化发展环境，夯实发展基础。
2）立项依据
广电发【2019】5号、信府办抄字【2019】141号、信府办抄字【2021】223号
3）实施主体：信丰县融媒体中心
4）实施方案
全力推进融媒体中心改革建设，深化体制机制改革，激发内部活力，增强整体实力，提升竞争力，努力把融媒体中心建成具有较强传播力、引导力、影响力、公信力的新型主流媒体，积极为生态美、百姓富、县域强的幸福美好新建设提供精神动力和舆论支持；将本县融媒体中心打造成具有较强传播力、引导力、影响力、公信力的新型主流媒体。
5）实施周期：2023年1月1日—12月31日
6）年度预算安排：101.2万元
7）绩效目标和指标：
2.手机报和《信丰报》专项项目
1）项目概述
牢记新闻工作使命职责，坚持正确政治方向，坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针，紧紧围绕县委、县政府中心工作，全力推进融媒体中心改革建设，深化体制机制改革，激发内部活力，增强整体实力，提升竞争力，努力把融媒体中心建成具有较强传播力、引导力、影响力、公信力的新型主流媒体，积极为生态美、百姓富、县域强的幸福美好新建设提供精神动力和舆论支持。
2）立项依据
《江西省广播电视和网络视听“十四五”发展规划》
3）实施主体：信丰县融媒体中心
4）实施方案：充分发挥手机报快捷、便利的优势，及时把县委、县政府的声音和有关政策传达到千家万户。
5）实施周期：2023年1月1日—12月31日
6）年度预算安排：59万元
7）绩效目标和指标：
信丰报、手机报项目支出绩效目标表_202301201627571
3.省（市）台合作经费项目
1）项目概述
发挥各媒体间深度融合和聚合共振效应，努力践行“脚力、眼力、脑力、笔力”， 讲好信丰故事、传播发展正能量，不断提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，全力服务信丰高质量跨越发展。
2）立项依据
信府办抄字【2020】255号、信府办抄字【2019】517号
3）实施主体：信丰县融媒体中心
4）实施方案
加强与上级媒体宣传合作，提升政府公信力，努力打造全国有影响力的革命老区高质量发展示范县提供良好舆论支持。
5）实施周期：2023年1月1日—12月31日
6）年度预算安排：166万元
7）绩效目标和指标：
4.《花园早春》《文化信丰》印刷费项目
1）项目概述
通过杂志的媒体形式传播信丰故事。
2）立项依据
信编委字【2020】18号
3）实施主体：信丰县融媒体中心
4）实施方案
继续办好《花园早春》《文化信丰》两本杂志，为信丰文化宣传高质量发展传递正能量。
5）实施周期：2023年1月1日—12月31日
6）年度预算安排：40万元
7）绩效目标和指标：
《花园早春》《文化信丰》项目支出绩效目标表_202301201628311
二、2023年"三公”经费预算情况说明
2023年信丰县融媒体中心“三公”经费一般公共预算安排33.4万元。其中:
因公出国(境)费0万元 , 较上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国(境)费。
公务接待费24.7万元，较上年减5.3万元，主要原因是：厉行勤俭节约，压缩公务经费开支。
公务用车运行维护费8.7万元，较上年减0.3万元，主要原因是厉行勤俭节约，压缩公务经费开支。
公务用车购置费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：本年度未安排公务用车购置项目。
第三部分 信丰县融媒体中心2023年部门预算表
十一张表(详见附表)【36】2023年市县部门预算公开表(部门)_2023-01-20
(206)(信丰县融媒体中心)部门整体申报表_202301201625331
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
