信丰县地方志办公室2020年度部门决算

信丰县地方志办公室2020年度部门决算

目    录

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  信丰县地方志办公室概况

一、部门主要职能

（一）基本情况。

1．主要职能。

信丰县地方志办公室是主管全县地方志工作的县政府直属正科级事业单位，主要职责是：贯彻执行《地方志工作条例》和《江西省实施<地方志工作条例>办法》，拟定全县地方志工作规划和编纂方案，制定全县地方志工作制度，编纂志书，按年度编纂《信丰年鉴》并组织出版，审查验收县内部门志、专业志等地方各类志书，为省、市、县提供县情资料及咨询服务等。

2．机构情况。本单位无下设机构。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个，包括：信丰县地方志办公室。

本部门2020年年末实有人数7人，其中在职人员6人，离休人员 0人，退休人员2人，年末其他人员 0人；年末学生人数 0人。

第二部分  2020年度部门决算表

信丰县地方志办公室

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计313.18万元，其中年初结转和结余245.8万元，较2019年增加（减少）75.28万元，下降19%；本年收入合计  67.38万元，较2019年减少216.83万元，下降76%，主要原因是：因和各方协调及市场变化等原因，《信丰人物志》《信丰乡镇史话》两个项目延后致项目资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入67.38万元，占100 %；事业收入 0万元，占 0 %；经营收入 0万元，占 0%；其他收入 0万元，占 0 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计388.46万元，其中本年支出合计189.15万元，较2019年增加46.49万元，增长33%，主要原因是：支付上一年度应付未付项目资金；年末结转和结余124.02万元，较2019年减少121.78万元，下降50 %，主要原因是：支付上一年度未付项目资金及其他款项。本年支出的具体构成为：基本支出189.15万元，占100%；项目支出 0万元，占  0%；经营支出 0万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 189.15万元，决算数为189.15万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 384.81万元，决算数为171.49  万元，完成年初预算的44 %，主要原因是：2020年申报的项目资金财政没有批复。

（二）卫生健康支出年初预算数为3.32万元，决算数为3.55万元，完成年初预算的106%，主要原因是工资薪金增加，配套资金增加。

（三）住房保障支出年初预算数为4.97万元，决算数为4.97万元，完成年初预算的100%。

（四）社会保障和就业支出 7.07万元，决算数为9.13万元，完成年初预算的 129 %，主要原因是工资薪金增加，配套资金增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出189.15万元，其中：

（一）工资福利支出 94.9万元，较2019年增加4.96万元，增长5%，主要原因是：以上原因是人员工资的增加，各配套支出相应增加。

（二）商品和服务支出 92.46万元，较2019年增加40.99万元，增长80%，主要原因是：支付上一年度项目资金。

（三）对个人和家庭补助支出1.79万元，较2019年增加0.54万元，增长43%，主要原因是：正常调资加薪。

（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为1.1万元，决算数为1.09万元，完成预算的99%，决算数较2019年减少  2.67万元，下降71%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少) 0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本年度未安排出国事项。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.1万元，决算数为  1.09万元，完成预算的 99%，决算数较2019年减少2.67万元，下降71%，决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：完善财务体系，强化监督检查，严控三公经费。全年国内公务接待  13批，累计接待110人次，主要为接等外县其他兄弟单位及招商接待等，其中外事接待 0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0 万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出92.46万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）41.47万元，增长80%，主要原因是：支付上一年度未付项目资金及其他费用。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》，无国有资产占用情况。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我办组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金67.38万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。   

（二）因各方协调及市场变化等原因，本单位项目《信丰人物志》《信丰乡镇史话》两个项目均有不同程序的延后。2021年初能完成出版印刷工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。