目 录
第一部分 信丰县史志研究室概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县史志研究室2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县史志研究室2022年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第四部分 名词解释
信丰县史志研究室
2022年部门预算草案编制说明
第一部分 信丰县史志研究室概况
一、部门主要职责
信丰县史志研究室是由信丰县档案馆、信丰县地志办、信丰县党史办合并成立的,是县委直属正科级参公单位,主要职责是：
(一)贯彻执行《地方志工作条例》和《江西省实施<地方志工作条例>办法》，拟定全县地方志工作规划和编纂方案，制定全县地方志工作制度，编纂志书，按年度编纂《信丰年鉴》并组织出版，审查验收县内部门志、专业志等地方各类志书，为省、市、县提供县情资料及咨询服务等。
（二）贯彻执行中央、省、市、县党委、政府和上级党史工作部门规定的有关方针、政策与指示,征集整理全县的党史资料，进行地方党史研究，编辑出版地方党史和党史人物传记等书刊，为县委提供“资政”服务，为上级党史部门机构研究利用提供服务，为社会主义物质文明和精神文明服务。
(三)贯彻执行中央、省、市、县党委、政府和上级工作部门规定的有关方针、政策与指示,对本行政区域内机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案工作实行监督和指导。
二、部门基本情况
信丰县史志研究室是由信丰县档案馆、信丰县地志办、信丰县党史办合并成立的,是县委直属正科级参公单位。本部门2021年编制数16个编制，其中在职：参公编制人数5人，事业编制人数9人，年末实有在职人数14人，退休人员9人。
第二部分 信丰县史志研究室2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年信丰县史志研究室收入预算总额为385.09万元， 2021年信丰县地志办、信丰县档案馆、信丰县党史办三家合计收入为373.11万元，比上年增加11.98万元，其中：财政拨款收入385.09万元，占收入预算总额的100%，较上年预算安排增加11.98万元，包括一般公共服务预算收入270.09万元，其他资金100万元，事业收入15万元。上年结余为11.72万元，比上年减少1.71万元。
（二）支出预算情况
2022年信丰史志研究室支出预算总额为385.09万元，较上年预算安排增加11.98万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出270.09万元，占支出预算总额的70%，包括工资福利支出223.45万元、对个人和家庭的补助支出3.03万元、商品和服务支出20.61万元；项目支出23万元，占支出预算总额的30%，包括工资福利支出13.5万元、商品和服务支出9.5万元、其他相关支出115万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出206.54万元，占支出预算总额的53.63%；社会保障和就业支出27.72万元，占支出预算总额的7.2%；卫生健康支出12.42万元，占支出预算总额的3.2%；住房保障支出23.41万元，占支出预算总额的6.1%；其他支出115万元，占支出预算总额的29.87%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出236.95万元，占支出预算总额87.5%；商品和服务支出30.11万元，占支出预算总额11%；对个人和家庭补助支出3.03万元，占支出预算总额2%；其他相关支出115万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年信丰史志研究室财政拨款支出预算270.09万元，比上年减少89.59万元。具体为：一般公共服务支出206.54万元；社会保障和就业支出27.72万元；卫生健康支出12.42万元；住房保障支出23.41万元
（四）政府性基金情况
无政府性基金预算安排。
（五）国有资本经营情况
无国有资本经营预算拨款安排支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年信丰史志研究室本级单位机关运行经费财政拨款预算20.61万元，较上年增加0.53万元，增长2.5%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机 关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年信丰县史志研究室政府采购总额1万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1万元。
（八）国有资产占有使用情况
无国有资产占有使用情况。
（九）信丰县史志研究室项目情况说明（部门本级）
2022年实行绩效目标管理的项目有1个，编制了项目绩效目标的项目共1个，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排23万元。
专项工作经费项目
1、项目概述：专项经费，用于各股室业务，如年终决算年初预算档案管理维护等。
2、立项依据：年终决算、年初预算、党史、志书编撰及档案管理业务工作。
3、实施主体：信丰县史志研究室。
4、实施方案：年终决算、年初预算、党史、志书编撰及档案管理业务工作方案。
5、实施周期：2022年全年。
6、年度预算安排：2022年预算安排23万元。
7、绩效目标和指标：
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年度绩效目标 |
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用于史志研究室正常工作运转 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量 |
馆藏档案保护 |
>=8万余卷卷 |
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质量 |
案卷防尘、防虫、防潮等 |
>=100% |
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时效 |
工作完成及时率 |
<=90% |
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成本 |
每卷需投入的保管保护费 |
<=2元 |
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档案利用查询、县志、党史材料复印 |
<=2万 |
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效益指标 |
经济效益 |
提高档案原件保管保护、地方志编辑、党史编辑 |
<=98% |
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社会效益 |
党史宣传覆盖率 |
>=98% |
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可持续影响 |
对档案、党史、县志可持续利用效果显著 |
>=98% |
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二、2022年"三公”经费预算情况说明
2022年信丰史志研究室“三公”经费年初预算安排7.5万元，比去年减少1.57万元。其中：
因公出国（境）费0万元,较上年减少0万元,主要原因是：无此费用安排。
公务接待费支出预算数为7.5万元，较上年减少1.57万元，主要原因是：压缩支出。
公务用车购置费0万元,较上年减少0万元,主要原因是：无此费用安排。
公务用车运行维护费0万元,较上年减少0万元,主要原因是：无此费用安排。
第三部分 信丰县史志研究室2022年部门预算表
十一张表(详见附表)
信丰县史志研究室2022年部门预算公开表信丰县史志研究室2022年部门整体支出绩效目标表信丰县史志研究室2022年项目支出绩效目标表第四部分名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
