信丰县档案馆2020年度本级决算
目 录
第一部分 县档案馆部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县档案馆部门概况
（一)部门主要职责
信丰县档案馆是主管本县档案工作的县政府直属正科级事业单位，主要职责是：对本行政区域内机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案工作实行监督和指导。
(二）部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。信丰县档案局编制数12人，其中：参公编制12人；实有人数6人，其中：在职人数6人，包括参公人员6人；离休人员0人；退休人员7人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计185.41万元，其中年初结转和结余1.64万元，较2019年减少42.42万元，下降18.62%；本年收入合计121.97万元，较2020年减少24.64万元，减少16.81%，主要原因是：人员减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入185.41万元，占100%；
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计185.41万元，其中本年支出合计183.76 万元，较2019年减少42.42万元，下降18.62%，主要原因是：节约资金；年末结转和结余1.64万元，较2019年减少61.8万元，下降97.41%，主要原因是：节约资金。
本年支出的具体构成为：基本支出185.41万元，占100%；
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为196.22万元，决算数为183.76万元，完成年初预算的93.64%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为156.82万元，决算数为157.34万元，完成年初预算的100.3%。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无公共安全支出。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为11.14万元，决算数为15.63万元，完成年初预算的140%.
（四）卫生健康支出年初预算数为8.57万元，决算数为4.85万元，完成年初预算的56.6%.
（五）住房保障支出年初预算数为7.2万元，决算数为5.94万元，完成年初预算的82.5%。
（六）城乡社区支出年初预算数为12.49万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出183.76万元，其中：
（一）工资福利支出117.64万元，较2019年减少5.05万元，减少2.27%，主要原因是：人员减少。
（二）商品和服务支出60.87万元，较2018年增加21.19万元，增长53.40%，主要原因是：工作业务、及防疫工作增加。
（三）对个人和家庭补助支出5.24万元，较2019年增加3.22万元，增长159.41%，主要原因是：正常调资加薪。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无资本性支出。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为3万元，决算数为1.01万元，完成预算的33.66%，决算数较2019年减少0.26万元，下降20.47 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：不涉及出国（境）。
（二）公务接待费支出年初预算数为3万元，决算数为1.01万元，完成预算的33.66%，决算数较2019年减少0.26万元，下降20.47 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：开源节流。全年国内公务接待15批，累计接待84人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：严格遵守公务接待文件精神。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出60.87万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较2019年增加21.19万元，增长53.40 %，主要原因是：支付上一年度未付项目资金及其他费用。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2020年实行绩效目标管理的项目有 0 个，涉及金额 0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
