信丰县档案局2021年本级预算
目 录
第一部分 信丰县档案局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县档案局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县档案局2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
信丰县档案局2021年本级预算编制说明
第一部分 信丰县档案局概况
一、部门主要职责
信丰县档案局是主管本县档案工作的县委直属正科级事业单位，主要职责是：对本行政区域内机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案工作实行监督和指导;负责县直单位已公开现行文件的收集、整理和利用工作负责县直单位已公开现行文件的收集、整理和利用工作。
二、部门基本情况
信丰县档案局编制数12人，其中：参公编制12人；实有人数6人，其中：在职人数6人，包括参公人员6人；退休人员6人。
第二部分 信丰县档案局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2020年信丰县档案局收入预算总额为109.82万元，比上年减少86.4万元。其中：财政拨款收入108.63万元，包括财政补助收入108.63万元；上年结转(结余)1.19万元。
(二)支出预算情况
2021年信丰县档案局支出预算总额为109.82万元，比上年减少86.4万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出89.82万元，占支出预算总额的81.78%，包括工资福利支出73.57万元、商品和服务支出14.56万元、对个人和家庭的补助支出1.69万元； 项目支出20万元，占支出预算总额的18.22%。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出92.55万元，占支出预算总额的84.27%；社会保障和就业9.84万元，占支出预算总额的8.96%；卫生健康支出2.41万元，占支出预算总额的2.19%；住房保障支出5.02万元，占支出预算总额的4.58%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出73.57万元，商品和服务支出34.56万元，对个人和家庭补助支出1.69万元。
(三)财政拨款支出情况
2021年信丰县档案局财政拨款支出预算108.63万元，比上年减少44.16万元。具体为：一般公共服务支出92.55万元，社会保障和就业8.65万元；卫生健康支出2.41万元；住房保障支出5.02万元。
(四)政府性基金情况
无政府性基金预算安排。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2021年信丰县档案局本级及下属单位机关运行经费财政拨款预算9.05万元。
（六）政府釆购情况
无政府采购预算安排。
（七）国有资产占有使用情况
截止2020年12月31日，部门无车辆，2021年部门预算未安排购置车辆。
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目有1个，涉及金额20万元。
部门整体支出绩效目标表、项目绩效目标表（详见附表）
2021年部门整体支出绩效目标表2021年项目绩效目标表
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年信丰县档案局“三公”经费年初预算安排7.04万元，比上年增加4.04万元。其中：
因公出国(境)费0万元 , 较上年增（减）0万元，主要原因是：无此费用安排。
公务接待费7.04万元，较上年增加4.04万元，主要原因是：业务增加。
公务用车运行维护费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：无此费用安排。
公务用车购置费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：无此费用安排。
第三部分 信丰县档案局2021年部门预算表
八张表（详见附表）2021年部门预算公开表(市县）
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
