附件1
信丰县公安局2021年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县公安局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县公安局部门概况
一、部门主要职能
1、贯彻执行党和国家公安工作的方针、政策和法律、法规、规章；部署全县公安工作并指导、检查、监督各内设部门的贯彻执行；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
2、负责全县公安机关应急联动、抢险救援和社会公共突发事件的指导、协调、处置工作；指挥调度重大案事件的处警。
3、负责全县公安机关侦查工作，侦办刑事案件、经济犯罪案件等；负责全县禁毒、缉毒工作，侦办涉毒品类案件。
4、负责全县治安管理工作并承担相应责任。指导、监督全县公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理；指导、监督全县公安机关治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作；依法审批管理权限内的公安行政事项。
5、负责全县出入境管理有关工作。依法管理国籍以及出境、入境和普通外国人在通江居留、旅行的有关工作。
6、负责全县道路交通安全管理工作。指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序，依法开展对机动车辆(不含拖拉机)、驾驶员管理工作。
7、负责全县公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。
8、组织、指挥、处置危害社会安定的骚乱、恐怖活动和群体性突发事件。
9、负责看守所、拘留所管理工作。
10、组织实施重大活动的安全保卫工作。
11、指导全县公安法制建设，按管辖权限办理行政应诉行政复议案件。
13、承担森林防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林领域其他违法犯罪行为。协同林业部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。
14、承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：信丰县公安局。
本单位共设立38个内设机构，分别是办公室、政工科、信访室、警保室、审计室、户政科、民调办、宣传科、督察大队、指挥中心、情报中心、网安大队、法制大队、出入境大队、国保大队、刑侦大队、禁毒大队、经侦大队、治安大队、特巡警大队、看守所、嘉定派出所、西牛派出所、高新区派出所、大塘派出所、高桥派出所、小江派出所、大阿派出所、正平派出所、小河派出所、大桥派出所、古陂派出所、安西派出所、崇仙派出所、油山派出所、万隆派出所、新田派出所、虎山派出所。
本部门2021年年末实有人数763人，其中在职人员366人；遗属14人，财政经费补助的巡防队员333人，单位自筹经费开支的协辅警50人。
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第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计12602.8万元，其中年初结转和结余1025.03万元，较2020年增加131.62万元，增长14.73%；本年收入合计11577.77万元，较2020年减少268.59 万元，增下降2.3 %，主要原因是：本年开支减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入12602.8万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计12602.8万元，其中本年支出合计12602.8万元，较2020年增加888.06 万元，增长7.6 %，主要原因是：增加了人员经费支出及派出所建设、天网雪亮工程专项经费支出。
本年支出的具体构成为：基本支出11159.54万元，占88.55%；项目支出1443.26 万元，占11.45%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为14911.94 万元，决算数为12602.8 万元，完成年初预算的84.52%。其中：
（一）公共安全支出年初预算数为11091.59万元，决算数为11001万元，完成年初预算的99.18%，主要原因是：日常开支节约。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为480.18万元，决算数为558.56万元，完成年初预算的116.32%，主要原因是：辅警人数增加。
（三）卫生健康支出年初预算数为153.65万元，决算数为340.18万元，完成年初预算的221.4%，主要原因是：预算执行良好。
（四）住房保障支出年初预算数为264.95万元，决算数为430.1万元，完成年初预算的162.33%，主要原因是：预算执行良好。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出11159.54万元，其中：
（一）工资福利支出6425.76万元，较2020年增加943.17万元，增加17.2 %，主要原因是：辅警人员增加。
（二）商品和服务支出 2303.35 万元，较2020年增加289.81万元，增长14.39 %，主要原因是：日常开支部分增加。
（三）对个人和家庭补助支出2357.6 万元，较2020年减少68.93万元，下降2.84 %，主要原因是：本年开支减少。
（四）资本性支出72.78 万元，较2020年减少131.95万元，下降64.45%，主要原因是：本年开支减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为268.9万元，决算数为287.65万元，完成预算的106.97 %，决算数较2020年减少107.18万元，下降27.14 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度未安排出国事项。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为33.7万元，决算数为 29.46 万元，完成预算的 87.42%，决算数较2020年减少6.64 万元，下降18.39 %，主要原因是接待人次较去年减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：认真贯彻落实厉行节约，制止餐饮浪费。全年国内公务接待341批，累计接待2431人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：我单位无外事接待，国内接待主要为招商引资接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出258.19万元，其中公务用车购置年初预算数为95.6万元，决算数为113.86万元，完成预算的119.1 %，决算数较2020年减少99.68万元，下降46.68 %，主要原因是减少购置车辆，全年购置公务用车 4辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：购置了车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为139.6万元，决算数为144.34万元，完成预算的103.4 %，决算数较2020年减少0.85 元，下降5.9%，主要原因是节约车辆数消耗费用，年末公务用车保有81辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：因工作需要，年中追加预算。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出2376.13万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较2020年决算数增加157.86 万元，增长7.1 %，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额3119.73 万元，其中：政府采购货物支出2353.57万元、政府采购工程支出506万元、政府采购服务支出261.16万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆81辆，其中，执法执勤用车53辆、特种专业技术用车28辆。无其他用车情况。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金2480.46 万元。
组织对天网工程运维专项、身份证照检测费、社区戒毒工作站及禁毒专项、精神病肇事补助、维稳处突经费、招商引资经费、行财股上级补助7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2480.46万元从评价情况来看，2021年我局各项目已按计划、按进度实施，基本上达到了预期效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2480.46万元，。从评价情况来看，2021年我局各项目已按计划、按进度实施，基本上达到了预期效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
2021年度部门绩效自评总报告 
信丰县公安局专项项目的绩效评价报告
《项目支出绩效自评表》详见附件 身份证照检测费项目绩效自评天网工程运维专项项目绩效自评
（三）部门评价项目绩效评价情况。
详见附件 信丰县公安局专项项目的绩效评价报告
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
