附件1
信丰县公安局2021年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县公安局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县公安局部门概况
一、部门主要职能
1、贯彻执行党和国家公安工作的方针、政策和法律、法规、规章；部署全县公安工作并指导、检查、监督各内设部门的贯彻执行；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
2、负责全县公安机关应急联动、抢险救援和社会公共突发事件的指导、协调、处置工作；指挥调度重大案事件的处警。
3、负责全县公安机关侦查工作，侦办刑事案件、经济犯罪案件等；负责全县禁毒、缉毒工作，侦办涉毒品类案件。
4、负责全县治安管理工作并承担相应责任。指导、监督全县公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理；指导、监督全县公安机关治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作；依法审批管理权限内的公安行政事项。
5、负责全县出入境管理有关工作。依法管理国籍以及出境、入境和普通外国人在通江居留、旅行的有关工作。
6、负责全县道路交通安全管理工作。指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序，依法开展对机动车辆(不含拖拉机)、驾驶员管理工作。
7、负责全县公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。
8、组织、指挥、处置危害社会安定的骚乱、恐怖活动和群体性突发事件。
9、负责看守所、拘留所管理工作。
10、组织实施重大活动的安全保卫工作。
11、指导全县公安法制建设，按管辖权限办理行政应诉行政复议案件。
13、承担森林防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林领域其他违法犯罪行为。协同林业部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。
14、承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：信丰县公安局，信丰县公安局森林分局。
本部门2021年年末实有人数792人，其中在职人员395人；遗属14人，财政经费补助的巡防队员333人，单位自筹经费开支的协辅警50人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员94人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计13293.73万元，其中年初结转和结余1131.11万元，较2020年增加237.7万元，增长26.6 %；本年收入合计12602.8万元，较2020年增加316.26万元，增长2.48%，主要原因是：人数增加，日常开支增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入13293.73万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计13293.73万元，其中本年支出合计13293.73万元，较2020年增加1578.99万元，增13.48 %，主要原因是：人数增加，日常开支增加，年末结转和结余0万元。
本年支出的具体构成为：基本支出11850.47 万元，89.14 %；项目支出1443.26万元，占10.86%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为13293.73 万元，决算数为13293.73 万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）公共安全支出年初预算数为11597.31万元，决算数为11597.31万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算执行良好。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为601.01万元，决算数为601.01万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算执行良好。
（三）卫生健康支出年初预算数为364.3万元，决算数为364.3万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算执行良好
（四）城乡社区支出年初预算数为272.96万元，决算数为272.96万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算执行良好。
（五）住房保障支出年初预算数为364.3万元，决算数为458.16万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算执行良好
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出11850.47 万元，其中：
（一）工资福利支出7016.86万元，较2020年增加1534.27 万元，增长29.98 %，主要原因是：人员增加。
（二）商品和服务支出2402.01万元，较2020年增加388.47 万元，增长19.29 %，主要原因是：人员增加，日常开支增加。
（三）对个人和家庭补助支出 2358.82万元，较2020年减少67.71万元，下降2.79 %，主要原因是：节约开支。
（四）资本性支出72.78 万元，较2020年减少131.9万元，下降64.45 %，主要原因是：本年开支减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为313.9万元，决算数为316.49万元，完成预算的100.82%，决算数较2020年减少78.34万元，下降19.84 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度未安排出国事项。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为56.7万元，决算数为39.77 万元，完成预算的70.14 %，决算数较2020年增加3.67 万元，增长10.16 %，主要原因是招商引资接待增多。决算数较年初预算数减少的主要原因是：认真贯彻落实厉行节约，制止餐饮浪费。全年国内公务接待601 批，累计接待2931人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：我单位无外事接待，国内接待主要为招商引资接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出276.72万元，其中公务用车购置年初预算数为260.2万元，决算数为276.72万元，完成预算的106.35 %，决算数较2020年减少82.31万元，下降 22.94 %，主要原因是减少购置车辆，全年购置公务用车4 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为53.7万元，决算数为 39.77 万元，完成预算的74.06 %，决算数较2020年增加3.6万元，增长9.97 %，主要原因是购置了车辆，年末公务用车保有89辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：因工作需要，年中追加预算。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出2474.78 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较2020年决算数增加 141.01万元，增长6%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额3119.73 万元，其中：政府采购货物支出2353.57万元、政府采购工程支出506万元、政府采购服务支出261.16万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆81辆，其中，执法执勤用车61辆、特种专业技术用车30辆。无其他用车情况。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金2537.46 万元。
组织对天网工程运维专项、身份证照检测费、社区戒毒工作站及禁毒专项、精神病肇事补助、维稳处突经费、招商引资经费、行财股上级补助等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2537.46万元从评价情况来看，2021年我局各项目已按计划、按进度实施，基本上达到了预期效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2537.46万元，。从评价情况来看，2021年我局各项目已按计划、按进度实施，基本上达到了预期效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
2021年度部门绩效自评总报告 
公安局整体支出绩效自评报告
《项目支出绩效自评表》详见附件 身份证照检测费项目绩效自评天网工程运维专项项目绩效自评
详见附件。 信丰县公安局专项项目的绩效评价报告
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
