信丰县公安局2023年部门决算公开

信丰县公安局2023年度部门决算公开

第一部分信丰县公安局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分信丰县公安局概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家公安工作的方针、政策和法律、法规、规章；部署全县公安工作并指导、检查、监督各内设部门的贯彻执行；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2、负责全县公安机关应急联动、抢险救援和社会公共突发事件的指导、协调、处置工作；指挥调度重大案事件的处警。

3、负责全县公安机关侦查工作，侦办刑事案件、经济犯罪案件等；负责全县禁毒、缉毒工作，侦办涉毒品类案件。

4、负责全县治安管理工作并承担相应责任。指导、监督全县公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理；指导、监督全县公安机关治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作；依法审批管理权限内的公安行政事项。

5、负责全县出入境管理有关工作。依法管理国籍以及出境、入境和普通外国人在通江居留、旅行的有关工作。

6、负责全县道路交通安全管理工作。指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序，依法开展对机动车辆(不含拖拉机)、驾驶员管理工作。

7、负责全县公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

8、组织、指挥、处置危害社会安定的骚乱、恐怖活动和群体性突发事件。

9、负责看守所、拘留所管理工作。

10、组织实施重大活动的安全保卫工作。

11、指导全县公安法制建设，按管辖权限办理行政应诉行政复议案件。

13、承担森林防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林领域其他违法犯罪行为。协同林业部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。

14、承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	信丰县公安局	一级
2	信丰县公安局森林分局	一级

本部门年末在职人员378人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员356人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员126人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：信丰县公安局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,953.46	一、一般公共服务支出	32	93.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.14	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	12,054.50
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	601.83	八、社会保障和就业支出	39	836.53
	9		九、卫生健康支出	40	339.12
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	15.14
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	619.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	376.68
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	14,560.43	本年支出合计	58	14,335.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	225.16
	30			61
总计	31	14,560.43	总计	62	14,560.43
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：信丰县公安局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	14,560.43	13,958.59					601.83
201			一般公共服务支出	93.88	93.88
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4.00	4.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	4.00
20111			纪检监察事务	60.00	60.00
2011199			其他纪检监察事务支出	60.00	60.00
20113			商贸事务	29.88	29.88
2011308			招商引资	29.88	29.88
204			公共安全支出	12,054.50	12,054.50
20402			公安	10,797.77	10,797.77
2040201			行政运行	10,573.05	10,573.05
2040203			机关服务	40.78	40.78
2040219			信息化建设	180.00	180.00
2040299			其他公安支出	3.94	3.94
20499			其他公共安全支出	1,256.74	1,256.74
2049999			其他公共安全支出	1,256.74	1,256.74
208			社会保障和就业支出	836.53	836.53
20805			行政事业单位养老支出	792.46	792.46
2080501			行政单位离退休	16.75	16.75
2080502			事业单位离退休	1.80	1.80
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	611.92	611.92
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	162.00	162.00
20808			抚恤	44.07	44.07
2080801			死亡抚恤	35.54	35.54
2080899			其他优抚支出	8.53	8.53
210			卫生健康支出	339.12	339.12
21011			行政事业单位医疗	339.12	339.12
2101101			行政单位医疗	339.12	339.12
212			城乡社区支出	15.14	15.14
21203			城乡社区公共设施	10.00	10.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	5.14	5.14
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.14	5.14
221			住房保障支出	619.43	619.43
22102			住房改革支出	619.43	619.43
2210201			住房公积金	619.43	619.43
229			其他支出	601.83						601.83
22999			其他支出	601.83						601.83
2299999			其他支出	601.83						601.83
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：信丰县公安局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	14,335.27	7,090.22	7,245.05
201			一般公共服务支出	93.88		93.88
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4.00		4.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00		4.00
20111			纪检监察事务	60.00		60.00
2011199			其他纪检监察事务支出	60.00		60.00
20113			商贸事务	29.88		29.88
2011308			招商引资	29.88		29.88
204			公共安全支出	12,054.50	5,527.82	6,526.69
20402			公安	10,797.77	5,527.82	5,269.95
2040201			行政运行	10,573.05	5,527.82	5,045.23
2040203			机关服务	40.78		40.78
2040219			信息化建设	180.00		180.00
2040299			其他公安支出	3.94		3.94
20499			其他公共安全支出	1,256.74		1,256.74
2049999			其他公共安全支出	1,256.74		1,256.74
208			社会保障和就业支出	836.53	638.99	197.54
20805			行政事业单位养老支出	792.46	630.47	162.00
2080501			行政单位离退休	16.75	16.75
2080502			事业单位离退休	1.80	1.80
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	611.92	611.92
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	162.00		162.00
20808			抚恤	44.07	8.53	35.54
2080801			死亡抚恤	35.54		35.54
2080899			其他优抚支出	8.53	8.53
210			卫生健康支出	339.12	303.99	35.13
21011			行政事业单位医疗	339.12	303.99	35.13
2101101			行政单位医疗	339.12	303.99	35.13
212			城乡社区支出	15.14		15.14
21203			城乡社区公共设施	10.00		10.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	5.14		5.14
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.14		5.14
221			住房保障支出	619.43	619.43
22102			住房改革支出	619.43	619.43
2210201			住房公积金	619.43	619.43
229			其他支出	376.68		376.68
22999			其他支出	376.68		376.68
2299999			其他支出	376.68		376.68
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：信丰县公安局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,953.46	一、一般公共服务支出	33	93.88	93.88
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.14	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	12,054.50	12,054.50
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	836.53	836.53
	9		九、卫生健康支出	41	339.12	339.12
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	15.14	10.00	5.14
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	619.43	619.43
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	13,958.59	本年支出合计	59	13,958.59	13,953.46	5.14
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	13,958.59	总计	64	13,958.59	13,953.46	5.14
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：信丰县公安局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	13,953.46	7,090.22	6,863.24
201			一般公共服务支出	93.88		93.88
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4.00		4.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00		4.00
20111			纪检监察事务	60.00		60.00
2011199			其他纪检监察事务支出	60.00		60.00
20113			商贸事务	29.88		29.88
2011308			招商引资	29.88		29.88
204			公共安全支出	12,054.50	5,527.82	6,526.69
20402			公安	10,797.77	5,527.82	5,269.95
2040201			行政运行	10,573.05	5,527.82	5,045.23
2040203			机关服务	40.78		40.78
2040219			信息化建设	180.00		180.00
2040299			其他公安支出	3.94		3.94
20499			其他公共安全支出	1,256.74		1,256.74
2049999			其他公共安全支出	1,256.74		1,256.74
208			社会保障和就业支出	836.53	638.99	197.54
20805			行政事业单位养老支出	792.46	630.47	162.00
2080501			行政单位离退休	16.75	16.75
2080502			事业单位离退休	1.80	1.80
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	611.92	611.92
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	162.00		162.00
20808			抚恤	44.07	8.53	35.54
2080801			死亡抚恤	35.54		35.54
2080899			其他优抚支出	8.53	8.53
210			卫生健康支出	339.12	303.99	35.13
21011			行政事业单位医疗	339.12	303.99	35.13
2101101			行政单位医疗	339.12	303.99	35.13
212			城乡社区支出	10.00		10.00
21203			城乡社区公共设施	10.00		10.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00
221			住房保障支出	619.43	619.43
22102			住房改革支出	619.43	619.43
2210201			住房公积金	619.43	619.43
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：信丰县公安局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,925.29	302	商品和服务支出	1,131.54	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1,975.48	30201	办公费	171.56	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	1,078.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	1,012.45	30203	咨询费	0.67	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	220.04	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费	29.76	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	667.41	30206	电费	122.13	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.64	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	289.69	30208	取暖费	0.34	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	2.52	30209	物业管理费	9.07	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	5.60	30211	差旅费	207.87	31006	大型修缮
30113	住房公积金	663.27	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	276.67	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	10.01	30214	租赁费	16.10	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	33.40	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.10	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	19.35	30217	公务接待费	36.52	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	8.80	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	12.60	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	121.56	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.85	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.25	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	99.10	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		5,958.68	公用支出合计					1,131.54
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：信丰县公安局	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		5.14	5.14		5.14
212			城乡社区支出		5.14	5.14		5.14
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		5.14	5.14		5.14
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5.14	5.14		5.14
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：信丰县公安局	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：信丰县公安局	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	58.00	388.00	375.91
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	13.00	343.00	337.44
（1）公务用车购置费	4		150.00	144.59
（2）公务用车运行维护费	5	13.00	193.00	192.85
3.公务接待费	6	45.00	45.00	38.47
（1）国内接待费	7	——	——	38.47
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	9
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	86
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	283
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	3,528
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：信丰县公安局	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	90
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	88
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	2
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计14560.43万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计14560.43万元，比上年增加450.18万元，增长3.19%，主要原因：日常及办案等开支增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入13958.59万元，占95.87%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入601.83万元，占4.13%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计14560.43万元，其中本年支出合计14335.27万元，比上年增加225.03万元，增长1.59%，主要原因：公安局本级较上年减少，森林公安分局新增专项资金支出导致部门总支出增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余225.16万元，比上年增加225.16万元，主要原因：为其他资金账户结余。

本年支出的具体构成：基本支出7090.22万元，占49.46%；项目支出7245.05万元，占50.54%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数14801.21万元，决算数13958.59万元，完成年初预算的94.31%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数93.88万元，预决算差异主要原因：根据实际情况支出类别调整。

（二）公共安全支出（类）年初预算数13169.67万元，决算数12054.50万元，完成年初预算的91.53%。预决算差异主要原因：预算内节省开支。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数652.26万元，决算数836.53万元，完成年初预算的128.25%。预决算差异主要原因：本年度调整了社保基数。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数362.57万元，决算数339.12万元，完成年初预算的93.53%。预决算差异主要原因：预算内节省开支。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数15.14万元，预决算差异主要原因：根据实际情况支出类别调整。

（六）住房保障支出（类）年初预算数616.71万元，决算数619.43万元，完成年初预算的100.44%。预决算差异主要原因：本年新增人员数较多，公积金变动较预算增多。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出7090.22万元，其中：

（一）工资福利支出5925.29万元，比上年减少2175.41万元，下降26.85%，主要原因：落实过紧日子要求，减少相关开支。

（二）商品和服务支出1131.54万元，比上年减少1106.25万元，下降49.43%，主要原因：落实过紧日子要求，减少相关开支。

（三）对个人和家庭补助支出33.40万元，比上年减少138.30万元，下降80.55%，主要原因：落实过紧日子要求，减少相关开支。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少676.86万元，下降100.00%，主要原因：落实过紧日子要求，减少相关开支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数388.00万元，决算数375.91万元，完成全年预算的96.88%；决算数比上年减少60.93万元，下降13.95%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未产生因公出国（境）费用。决算数与上年持平，主要原因：未产生因公出国（境）费用。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：未产生因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数343.00万元，决算数337.44万元，其中：

公务用车购置全年预算数150.00万元，决算数144.59万元，完成全年预算的96.39%，主要原因：根据实际情况，落实过紧日子政策。决算数比上年减少77.47万元，下降34.89%,主要原因：根据实际情况，落实过紧日子政策。全年使用财政拨款购置公务用车9辆。

公务用车运行维护费全年预算数193.00万元，决算数192.85万元，完成全年预算的99.92%，主要原因：根据实际情况，落实过紧日子政策。决算数比上年增加16.18万元,增长9.16%，主要原因：百日行动等大型活动增加公务用车使用频率，较大的增加了车辆燃油、维修等运行维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量86辆。

（三）公务接待费全年预算数45.00万元，决算数38.47万元，完成全年预算的85.49%，主要原因：根据实际情况，落实过紧日子政策。决算数比上年增加0.36万元,增长0.95%，主要原因：公安局本级较上年减少，森林公安分局新增专案项目，公务接待支出增加导致部门总支出增加。全年国内公务接待283批，累计接待3528人次，主要是：接待对象主要是外地公安单位，开展办案业务和交流学习等。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出1131.54万元，决算数比上年减少1783.11万元，下降61.18%，主要原因：根据实际情况，落实过紧日子政策。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额1051.66万元，其中：政府采购货物支出177.08万元、政府采购工程支出333.39万元、政府采购服务支出541.19万元。授予中小企业合同金额1043.66万元，占政府采购支出总额的99.24%，其中：授予小微企业合同金额531.66万元，占授予中小企业合同金额的50.94%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.24%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆90辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车88辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于森林公安分局车辆，属于特种车辆使用。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目30个全面开展绩效自评，共涉及资金7091.74万元，占项目支出总额的100%。其中，26个项目评价结果为“优”，4个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对6个项目开展了部门评价，分别为：2023年信丰县公安局政法转移支付资金项目、公安局23年2022年度看护工作奖补经费、公安局23年非税收入成本性支出、公安局23年其他工作经费、公安局23年其他人员支出、公安局森林分局2023年专项工作经费。涉及一般公共预算支出4555.88万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目资金都得到了合理规划使用，保持公安业务工作良好运行。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出17659.92万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“良”。从评价情况看，项目资金都得到了合理规划使用，保持公安业务工作良好运行。

（%1）部门决算中项目绩效自评情况。

我局对已纳入我局绩效目标管理范围的项目支出，与业务部门紧密对接，定时采集项目绩效运行信息，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时反馈和改进或者调整，从自评情况看，项目资金都得到了合理规划使用，保持公安业务工作良好运行本部门

“公安局2023年政法转移支付资金”、“公安局2023年非税收入成本性支出” 项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		公安局2023年政法转移支付资金
主管部门		信丰县公安局					实施单位		信丰县公安局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
年度资金总额		570	1,204.86		1,196.297		10	99.29	7
政府预算资金		570	1204.86		1196.2973		—	99.29	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	支持公安机关开展各项业务工作，对开展业务工作所必需的办案、业务、装备及基础设施维修等开支予以补助，发挥中央财政资金的引导支持作用						支持公安机关开展各项业务工作，对开展业务工作所必需的办案、业务、装备及基础设施维修等开支予以补助，发挥中央财政资金的引导支持作用
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	资金使用成本		≤1516.41万元	1196.3	20	20
	社会成本指标
	生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	支持业务部门业务装备采购数量		≥300件	500	5	5
			支持政法部门刑事案件立案数		≥1000件	1200	5	5
			支持县市政法部门数量		＝1个	1	5	5
			支持县市扫黑部门办理涉黑涉恶案件数		≤2起	2	5	5
	质量指标	执法质量考评合格率		≥90%	100	10	10
	时效指标	装备采购合格率		≥90%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
	社会效益指标	社会公众对禁毒、扫黑活动认知提升率		≥5%	5	10	10
	吸食新型毒品人员下降率		≥10%	10	10	10
	生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	公安工作满意度		≥90%	98	10	10
总分								100	97

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		公安局2023年非税收入成本性支出
主管部门		信丰县公安局					实施单位		信丰县公安局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
年度资金总额		1,800	1,800		1,800		10	100	10
政府预算资金		1800	1800		1800		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障公安工作顺利开展。						保障公安工作顺利开展。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目成本控制数		≤1800万元	1800	20	20
	社会成本指标
	生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	经费保障民辅警人数		≥650人	700	20	20
	质量指标	案件结案率（%）		≥30%	30	10	10
	时效指标	装备采购及时率（%）		≥90%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
	社会效益指标	保障辖区治安稳定		基本达成	基本达成目标	10	10
	生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥90%	98	20	20
总分								100	100

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

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信丰县公安局2023年部门决算公开

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