信丰县公安局2023年度单位决算公开
目 录
第一部分 信丰县公安局概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 信丰县公安局概况
一、单位主要职责
1、贯彻执行党和国家公安工作的方针、政策和法律、法规、规章;部署全县公安工作并指导、检查、监督各内设部门的贯彻执行;负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。
2、负责全县公安机关应急联动、抢险救援和社会公共突发事件的指导、协调、处置工作;指挥调度重大案事件的处警。
3、负责全县公安机关侦查工作,侦办刑事案件、经济犯罪案件等;负责全县禁毒、缉毒工作,侦办涉毒品类案件。
4、负责全县治安管理工作并承担相应责任。指导、监督全县公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为,依法开展治安行政管理;指导、监督全县公安机关治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作;依法审批管理权限内的公安行政事项。
5、负责全县出入境管理有关工作。依法管理国籍以及出境、入境和普通外国人在通江居留、旅行的有关工作。
6、负责全县道路交通安全管理工作。指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序,依法开展对机动车辆(不含拖拉机)、驾驶员管理工作。
7、负责全县公安机关对公共信息网络的安全保护工作,负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。
8、组织、指挥、处置危害社会安定的骚乱、恐怖活动和群体性突发事件。
9、负责看守所、拘留所管理工作。
10、组织实施重大活动的安全保卫工作。
11、指导全县公安法制建设,按管辖权限办理行政应诉行政复议案件。
13、承担森林防火工作,负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等,查处森林领域其他违法犯罪行为。协同林业部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。
14、承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
本单位设立35个内设机构,分别是:森林分局、政工科、办公室、警保室、宣传科、指挥中心、情报中心、国保大队、刑侦大队、治安大队、经侦大队、特巡警大队、禁毒大队、法制大队 督察大队、出入境管理大队、信访室、看守所、嘉定派出所、高新区派出所、西牛派出所、大阿派出所、正平派出所、小河派出所、万隆派出所、大塘派出所、高桥派出所、小江派出所、崇仙派出所、安西派出所、虎山派出所、古陂派出所、大桥派出所、新田派出所、油山派出所。
本单位年末在职人员355人,离退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员),其他人员342人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员108人。
第二部分 2023年度单位决算表
收入支出决算总表
公开01表 |
||
单位:信丰县公安局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
13,227.96 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
91.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
5.14 |
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
11,488.48 |
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
||
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
||
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
||
八、其他收入 |
8 |
208.71 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
757.75 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
306.68 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
15.14 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
574.05 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
99.39 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
13,441.80 |
本年支出合计 |
58 |
13,332.49 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
结余分配 |
59 |
||
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
60 |
109.31 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
13,441.80 |
总计 |
62 |
13,441.80 |
注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表
公开02表 |
||
单位:信丰县公安局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
13,441.80 |
13,233.10 |
|
|
|
|
208.71 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
91.00 |
91.00 |
|||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
4.00 |
4.00 |
|||||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
4.00 |
4.00 |
|||||||
20111 |
纪检监察事务 |
60.00 |
60.00 |
|||||||
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
60.00 |
60.00 |
|||||||
20113 |
商贸事务 |
27.00 |
27.00 |
|||||||
2011308 |
招商引资 |
27.00 |
27.00 |
|||||||
204 |
公共安全支出 |
11,488.48 |
11,488.48 |
|||||||
20402 |
公安 |
10,231.74 |
10,231.74 |
|||||||
2040201 |
行政运行 |
10,007.02 |
10,007.02 |
|||||||
2040203 |
机关服务 |
40.78 |
40.78 |
|||||||
2040219 |
信息化建设 |
180.00 |
180.00 |
|||||||
2040299 |
其他公安支出 |
3.94 |
3.94 |
|||||||
20499 |
其他公共安全支出 |
1,256.74 |
1,256.74 |
|||||||
2049999 |
其他公共安全支出 |
1,256.74 |
1,256.74 |
|||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
757.75 |
757.75 |
|||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
714.21 |
714.21 |
|||||||
2080501 |
行政单位离退休 |
15.95 |
15.95 |
|||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
563.49 |
563.49 |
|||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
134.78 |
134.78 |
|||||||
20808 |
抚恤 |
43.54 |
43.54 |
|||||||
2080801 |
死亡抚恤 |
35.54 |
35.54 |
|||||||
2080899 |
其他优抚支出 |
8.00 |
8.00 |
|||||||
210 |
卫生健康支出 |
306.68 |
306.68 |
|||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
306.68 |
306.68 |
|||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
306.68 |
306.68 |
|||||||
212 |
城乡社区支出 |
15.14 |
15.14 |
|||||||
21203 |
城乡社区公共设施 |
10.00 |
10.00 |
|||||||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
10.00 |
10.00 |
|||||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5.14 |
5.14 |
|||||||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5.14 |
5.14 |
|||||||
221 |
住房保障支出 |
574.05 |
574.05 |
|||||||
22102 |
住房改革支出 |
574.05 |
574.05 |
|||||||
2210201 |
住房公积金 |
574.05 |
574.05 |
|||||||
229 |
其他支出 |
208.71 |
208.71 |
|||||||
22999 |
其他支出 |
208.71 |
208.71 |
|||||||
2299999 |
其他支出 |
208.71 |
208.71 |
|||||||
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
公开03表 |
||
单位:信丰县公安局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
13,332.49 |
6,525.31 |
6,807.18 |
|
|
|
|||
201 |
一般公共服务支出 |
91.00 |
91.00 |
||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
4.00 |
4.00 |
||||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
4.00 |
4.00 |
||||||
20111 |
纪检监察事务 |
60.00 |
60.00 |
||||||
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
60.00 |
60.00 |
||||||
20113 |
商贸事务 |
27.00 |
27.00 |
||||||
2011308 |
招商引资 |
27.00 |
27.00 |
||||||
204 |
公共安全支出 |
11,488.48 |
5,088.27 |
6,400.21 |
|||||
20402 |
公安 |
10,231.74 |
5,088.27 |
5,143.47 |
|||||
2040201 |
行政运行 |
10,007.02 |
5,088.27 |
4,918.75 |
|||||
2040203 |
机关服务 |
40.78 |
40.78 |
||||||
2040219 |
信息化建设 |
180.00 |
180.00 |
||||||
2040299 |
其他公安支出 |
3.94 |
3.94 |
||||||
20499 |
其他公共安全支出 |
1,256.74 |
1,256.74 |
||||||
2049999 |
其他公共安全支出 |
1,256.74 |
1,256.74 |
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
757.75 |
587.43 |
170.32 |
|||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
714.21 |
579.44 |
134.78 |
|||||
2080501 |
行政单位离退休 |
15.95 |
15.95 |
||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
563.49 |
563.49 |
||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
134.78 |
134.78 |
||||||
20808 |
抚恤 |
43.54 |
8.00 |
35.54 |
|||||
2080801 |
死亡抚恤 |
35.54 |
35.54 |
||||||
2080899 |
其他优抚支出 |
8.00 |
8.00 |
||||||
210 |
卫生健康支出 |
306.68 |
275.57 |
31.12 |
|||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
306.68 |
275.57 |
31.12 |
|||||
2101101 |
行政单位医疗 |
306.68 |
275.57 |
31.12 |
|||||
212 |
城乡社区支出 |
15.14 |
15.14 |
||||||
21203 |
城乡社区公共设施 |
10.00 |
10.00 |
||||||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
10.00 |
10.00 |
||||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5.14 |
5.14 |
||||||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5.14 |
5.14 |
||||||
221 |
住房保障支出 |
574.05 |
574.05 |
||||||
22102 |
住房改革支出 |
574.05 |
574.05 |
||||||
2210201 |
住房公积金 |
574.05 |
574.05 |
||||||
229 |
其他支出 |
99.39 |
99.39 |
||||||
22999 |
其他支出 |
99.39 |
99.39 |
||||||
2299999 |
其他支出 |
99.39 |
99.39 |
||||||
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
||
单位:信丰县公安局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
|||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
13,227.96 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
91.00 |
91.00 |
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
5.14 |
二、外交支出 |
34 |
||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
11,488.48 |
11,488.48 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
757.75 |
757.75 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
306.68 |
306.68 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
15.14 |
10.00 |
5.14 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
574.05 |
574.05 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
13,233.10 |
本年支出合计 |
59 |
13,233.10 |
13,227.96 |
5.14 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|||||
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
总计 |
32 |
13,233.10 |
总计 |
64 |
13,233.10 |
13,227.96 |
5.14 |
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
||
单位:信丰县公安局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
13,227.96 |
6,525.31 |
6,702.65 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
91.00 |
91.00 |
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
4.00 |
4.00 |
|||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
4.00 |
4.00 |
|||
20111 |
纪检监察事务 |
60.00 |
60.00 |
|||
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
60.00 |
60.00 |
|||
20113 |
商贸事务 |
27.00 |
27.00 |
|||
2011308 |
招商引资 |
27.00 |
27.00 |
|||
204 |
公共安全支出 |
11,488.48 |
5,088.27 |
6,400.21 |
||
20402 |
公安 |
10,231.74 |
5,088.27 |
5,143.47 |
||
2040201 |
行政运行 |
10,007.02 |
5,088.27 |
4,918.75 |
||
2040203 |
机关服务 |
40.78 |
40.78 |
|||
2040219 |
信息化建设 |
180.00 |
180.00 |
|||
2040299 |
其他公安支出 |
3.94 |
3.94 |
|||
20499 |
其他公共安全支出 |
1,256.74 |
1,256.74 |
|||
2049999 |
其他公共安全支出 |
1,256.74 |
1,256.74 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
757.75 |
587.43 |
170.32 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
714.21 |
579.44 |
134.78 |
||
2080501 |
行政单位离退休 |
15.95 |
15.95 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
563.49 |
563.49 |
|||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
134.78 |
134.78 |
|||
20808 |
抚恤 |
43.54 |
8.00 |
35.54 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
35.54 |
35.54 |
|||
2080899 |
其他优抚支出 |
8.00 |
8.00 |
|||
210 |
卫生健康支出 |
306.68 |
275.57 |
31.12 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
306.68 |
275.57 |
31.12 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
306.68 |
275.57 |
31.12 |
||
212 |
城乡社区支出 |
10.00 |
10.00 |
|||
21203 |
城乡社区公共设施 |
10.00 |
10.00 |
|||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
10.00 |
10.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
574.05 |
574.05 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
574.05 |
574.05 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
574.05 |
574.05 |
|||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 |
||
单位:信丰县公安局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
5,440.18 |
302 |
商品和服务支出 |
1,055.93 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
1,831.25 |
30201 |
办公费 |
166.41 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
965.76 |
30202 |
印刷费 |
30702 |
国外债务付息 |
||
30103 |
奖金 |
1,010.03 |
30203 |
咨询费 |
30703 |
国内债务发行费用 |
||
30106 |
伙食补助费 |
220.04 |
30204 |
手续费 |
30704 |
国外债务发行费用 |
||
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
29.06 |
310 |
资本性支出 |
||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
563.49 |
30206 |
电费 |
119.06 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
30207 |
邮电费 |
10.91 |
31002 |
办公设备购置 |
||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
275.57 |
30208 |
取暖费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
30209 |
物业管理费 |
9.07 |
31005 |
基础设施建设 |
||
30112 |
其他社会保障缴费 |
30211 |
差旅费 |
182.01 |
31006 |
大型修缮 |
||
30113 |
住房公积金 |
574.05 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修(护)费 |
276.67 |
31008 |
物资储备 |
||
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
16.10 |
31009 |
土地补偿 |
||
303 |
对个人和家庭的补助 |
29.20 |
30215 |
会议费 |
31010 |
安置补助 |
||
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|||
30302 |
退休费 |
15.95 |
30217 |
公务接待费 |
23.48 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
31013 |
公务用车购置 |
|||
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
30305 |
生活补贴 |
8.00 |
30225 |
专用燃料费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
12.60 |
31022 |
无形资产购置 |
||
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
111.47 |
312 |
对企业补助 |
||
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|||
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
31204 |
费用补贴 |
|||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
5.25 |
30240 |
税金及附加费用 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
99.10 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
人员经费合计 |
5,469.38 |
公用支出合计 |
1,055.93 |
|||||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 |
||
单位:信丰县公安局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
5.14 |
5.14 |
|
5.14 |
|
|||
212 |
城乡社区支出 |
5.14 |
5.14 |
5.14 |
|||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5.14 |
5.14 |
5.14 |
|||||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5.14 |
5.14 |
5.14 |
|||||
注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
2.当此表数据为零时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
||
单位:信丰县公安局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||
注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 |
||
单位:信丰县公安局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
行次 |
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
30.00 |
360.00 |
348.07 |
1.因公出国(境)费 |
2 |
|||
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
330.00 |
324.59 |
|
(1)公务用车购置费 |
4 |
150.00 |
144.59 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
180.00 |
180.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
30.00 |
30.00 |
23.48 |
(1)国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
23.48 |
其中:外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
(2)国(境)外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
—— |
—— |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
—— |
—— |
|
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
—— |
—— |
9 |
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
—— |
—— |
81 |
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
—— |
—— |
231 |
其中:外事接待批次(个) |
16 |
—— |
—— |
|
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
—— |
—— |
2,568 |
其中:外事接待人次(人) |
18 |
—— |
—— |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
—— |
—— |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
—— |
—— |
|
注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。 |
||||
2.当此表数据为空,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出 |
国有资产占用情况表
公开10表 |
||||
单位:信丰县公安局 |
2023年度 |
单位:台、辆、套 |
||
项 目 |
栏次 |
决算数 |
||
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
81 |
||
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
0 |
||
2.主要负责人用车 |
3 |
0 |
||
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
||
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
||
5.执法执勤用车 |
6 |
81 |
||
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
||
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
||
8.其他用车 |
9 |
0 |
||
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套) |
10 |
0 |
||
注:1.本表反映截止2023年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。 |
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2023年度收入总计13441.80万元,其中年初结转和结余0.00万元,与上年持平;使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,与上年持平;本年收入合计13441.80万元,比上年增加33.21万元,增长0.25%,主要原因:日常及办案等开支增加。
本年收入的具体构成:财政拨款收入13233.10万元,占98.45%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入208.71万元,占1.55%。
二、支出决算情况说明
本单位2023年度支出总计13441.80万元,其中本年支出合计13332.49万元,比上年减少76.10万元,下降0.57%,主要原因:落实过紧日子政策;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余109.31万元,比上年增加109.31万元,主要原因:为其他资金账户结余。
本年支出的具体构成:基本支出6525.31万元,占48.94%;项目支出6807.18万元,占51.06%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数14035.08万元,决算数13233.10万元,完成年初预算的94.29%。其中:
(一)一般公共服务支出(类)年初预算数0.00万元,决算数91.00万元,预决算差异主要原因:根据实际情况支出类别调整。
(二)公共安全支出(类)年初预算数12522.82万元,决算数11488.48万元,完成年初预算的91.74%。预决算差异主要原因:预算内节省开支。
(三)社会保障和就业支出(类)年初预算数602.77万元,决算数757.75万元,完成年初预算的125.71%。预决算差异主要原因:本年度调整了社保基数。
(四)卫生健康支出(类)年初预算数338.16万元,决算数306.68万元,完成年初预算的90.69%。预决算差异主要原因:预算内节省开支。
(五)城乡社区支出(类)年初预算数0.00万元,决算数15.14万元,预决算差异主要原因:根据实际情况支出类别调整。
(六)住房保障支出(类)年初预算数571.33万元,决算数574.05万元,完成年初预算的100.48%。预决算差异主要原因:本年新增人员数较多,公积金变动较预算增多。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6525.31万元,其中:
(一)工资福利支出5440.18万元,比上年减少2035.75万元,下降27.23%,主要原因:落实过紧日子要求,减少相关开支。
(二)商品和服务支出1055.93万元,比上年减少1106.76万元,下降51.18%,主要原因:落实过紧日子要求,减少相关开支。
(三)对个人和家庭补助支出29.20万元,比上年减少140.71万元,下降82.82%,主要原因:落实过紧日子要求,减少相关开支。
(四)资本性支出0.00万元,比上年减少676.86万元,下降100.00%,主要原因:落实过紧日子要求,减少相关开支。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数360.00万元,决算数348.07万元,完成全年预算的96.69%;决算数比上年减少61.49万元,下降15.01%,其中:
(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:未产生因公出国(境)费用。决算数与上年持平,主要原因:未产生因公出国(境)费用。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:未产生因公出国(境)费用。
(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数330.00万元,决算数324.59万元,其中:
公务用车购置全年预算数150.00万元,决算数144.59万元,完成全年预算的96.39%,主要原因:根据实际情况,落实过紧日子政策。决算数比上年减少77.47万元,下降34.89%,主要原因:根据实际情况,落实过紧日子政策。全年使用财政拨款购置公务用车9辆。
公务用车运行维护费全年预算数180.00万元,决算数180.00万元,完成全年预算的100.00%,主要原因:预算执行良好。决算数比上年增加20.00万元,增长12.50%,主要原因:百日行动等大型活动增加公务用车使用频率,较大的增加了车辆燃油、维修等运行维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量81辆。
(三)公务接待费全年预算数30.00万元,决算数23.48万元,完成全年预算的78.27%,主要原因:根据实际情况,落实过紧日子政策。决算数比上年减少4.02万元,下降14.61%,主要原因:根据实际情况,落实过紧日子政策。全年国内公务接待231批,累计接待2568人次,主要是:接待对象主要是外地公安单位,开展办案业务和交流学习等。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2023年度机关运行经费支出1055.93万元,决算数比上年减少1783.62万元,下降62.81%,主要原因:根据实际情况,落实过紧日子政策。
七、政府采购支出情况说明
本单位2023年度政府采购支出总额1043.66万元,其中:政府采购货物支出169.08万元、政府采购工程支出333.39万元、政府采购服务支出541.19万元。授予中小企业合同金额1043.66万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额531.66万元,占授予中小企业合同金额的50.94%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日,本单位共有车辆81辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车81辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目22个全面开展绩效自评,共涉及资金6653.87万元,占项目支出总额的100%。其中,20个项目评价结果为“优”,2个项目评价结果为“良”,0个项目评价结果为“中”,0个项目评价结果为“差”。
项目资金都得到了合理规划使用,保持公安业务工作良好运行
(二)单位决算中项目绩效自评情况。
本单位“项目支出绩效自评表”如下:
第四部分 名词解释
相关专业名词
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。