信丰县公安局交通管理大队2018年部门决算公开
目 录
第一部分 信丰县公安局交通管理大队概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
一、 行政运行
二、 道路交通管理
三、 “三公”经费
四、 机关运行经费
第一部分 信丰县公安局交通管理大队概况
一、部门主要职能
信丰县公安局交通管理大队是主管道路交通管理工作的县政府组成部门，主要职责是：负责管理全县车辆、驾驶员业务，保障和维护我县道路交通安全、畅通。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。
本部门2018年年末编制人数47人，其中行政编制47人，年末实有人数207人，其中在职人员207人。
第二部分 2018年度部门决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计3645.65万元，其中年初结转和结余4.26万元，较2017年增加4.26万元，增长100%；本年收入合计3641.37万元，较2017年增加1250.31万元，增长52.29%，主要原因是：一般公共预算财政拨款增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3395.99万元，占93.26%；其他收入245.39万元，占6.74%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计3645.65万元，其中本年支出合计3564.38万元，较2017年增加1177.59万元，增长49.34%，主要原因是：基本支出增加；年末结转和结余81.26万元，较2017年增加76.99万元，增长1803 %，主要原因是：年末结转和结余增加。
本年支出的具体构成为：基本支出2534.02万元，占71.1%；项目支出1030.36万元，占28.9%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为2875.71万元，决算数为3318.99万元，完成年初预算的115.4%。其中：
（一）公共安全支出年初预算数为2810.85万元，决算数为 3249.42万元，完成年初预算的115.6%，主要原因是：年初预算执行的较好。
（二）（二）社会保障和就业支出年初预算数为64.86万元，决算数为69.58万元，完成年初预算的107.28%，主要原因是：年初预算执行的较好。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2288.64万元，其中：
（一）工资福利支出1725.51万元，较2017年增加399.95 万元，增长30.2%，主要原因是：工资福利支出增加。
（二）商品和服务支出562.33万元，较2017年增加227.52 万元，增长67.9%，主要原因是：商品和服务支出增加。
（三）对个人和家庭补助0.8万元，较2017年减少23.54万元，下降3042.5%，主要原因是：退休费减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为163.28万元，决算数为155.6万元，完成预算的95.3%，决算数较2017年减少0.33万元，下降0.21 %，其中：
（一）因公出国（境）支出：2017年、2018年无支出数。
（二）公务接待费支出年初预算数为 20万元，决算数为19.3 万元，完成预算的96.5%，决算数较2017年增加12.4万元，增长179.7%。主要原因是：公务接待费支出稍有增加。
（三）公务用车购置及运行维护费支出136.29万元，其中公务用车购置年初预算数为71.28万元，决算数为71.28万元，完成预算的100 %，决算数较2017年减少8.41万元，下降10.55%。主要原因是：公务用车购置减少；公务用车运行维护费支出年初预算数为72万元，决算数为65.01万元，完成预算的90.3%，决算数较2017年减少4.33万元，下降6.24 %。主要原因是：公务用车运行维护费支出减少。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出562.33万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年增加227.52万元，增长67.95%，主要原因是：机关运行经费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额750.66万元，其中：政府采购货物支出750.66万元
八、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日，本部门共有车辆81辆，其中，执法执勤用车51辆、其他用车30辆，其他用车主要是摩托车；单位价值50万元（含）以上通用设备11（台，套）。
九、预算绩效情况说明
为加强资金管理，提高资金使用效益，本部门进一步完善了绩效指标和评价标准，本部门积极开展预算绩效评价工作，加强预算绩效管理，2018年度开展绩效评价的各项目绩效评分等级为优秀。
第四部分 名词解释
一、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
二、道路交通管理：反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。
三、三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
