目 录
第一部分 信丰县公安局交通管理大队部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
一、部门主要职能
信丰县公安局交通管理大队是主管道路交通管理工作的县政府组成部门，主要职责是：负责管理全县车辆、驾驶员业务，保障和维护我县道路交通安全、畅通。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共1 个，包括：信丰县公安局交通管理大队。
本部门2020年年末实有人数329人，其中行政在职人数43人、非参公事业人员218人，其他人员68人。
第二部分 2020年度部门决算表
详见附表
信丰县公安局交通管理大队
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计4893.74万元，其中年初结转和结余148.65万元，较2019年增加67.38万元，增长82.9%；本年收入合计4745.09万元，较2019年增加1391.8万元，增长41.51%，主要原因是：本年新增两个重点项目，项目收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入4440.86万元，占93.59%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入304.23万元，占6.41 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计4893.74万元，其中本年支出合计3460.57万元，较2019年增加174.67万元，增长5.32%，主要原因是：2020年项目支出增加，人员增加；年末结转和结余1433.17万元，较2019年增加1284.52万元，增长864.12%，主要原因是：一、用款计划下达太晚，大量欠款未及时付出；二、重点项目工程已完工但未验收。大量的项目工程款项未付出导致项目支出结转和结余金额较大。
本年支出的具体构成为：基本支出3078.7万元，占88.97%；项目支出381.87万元，占11.03%；经营支出0万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为3448.33万元，决算数为3156.22万元，完成年初预算的91.53%。其中：
（一）公共安全支出年初预算数为3301.43万元，决算数为3032.14万元，完成年初预算的91.84%，主要原因是：响应政策，压缩日常开支。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为90.1万元，决算数为63.41万元，完成年初预算的70.38%，主要原因是：社保缴纳比例降低。
（三）卫生健康支出年初预算数为23.39万元，决算数为28.8万元，完成年初预算的123.13%，主要原因是：辅警人数增加。
（四）住房保障支出年初预算数为33.41万元，决算数为31.87万元，完成年初预算的95.39%，主要原因是：预算执行良好。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2774.35万元，其中：
（一）工资福利支出2208.71万元，较2019年增加391.57万元，增长21.55%，主要原因是：辅警人员增加。
（二）商品和服务支出632.26万元，较2019年增加2.28万元，增长0.36%，主要原因是：正常开支浮动。
（三）对个人和家庭补助支出11.54万元，较2019年减少5.74万元，降低33.22 %，主要原因是：2019年有一位民警去世抚恤金增加，2020年无此类情况。
（四）资本性支出303.7万元，较2019年减少193.46万元，下降38.91%，主要原因是：资产购置减少。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为155万元，决算数为104.68万元，完成预算的67.54%，决算数较2019年减少104.61万元，降低49.98 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少) 0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是本年度未安排出国事项。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为17万元，决算数为12.3万元，完成预算的 72.35%，决算数较2019年减少4.82万元，下降28.15%,主要原因是：响应政策，尽最大可能压缩开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压缩“三公”经费开支。全年国内公务接待190批，累计接待1120人次，无外事接待，主要为：相关政府单位交叉检查、学习等。
（三）公务用车购置及运行维护费支出92.37万元，其中公务用车购置年初预算数为 75万元，决算数为29.99万元，完成预算的 40%，决算数较2019年增加29.99 万元，增长100 %，主要原因是去年吴购置车辆，全年购置公务用车3 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：减少了车辆的购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为63万元，决算数为62.38万元，完成预算的 99%，决算数较2019年减少99.79万元，下降51.93 %，主要原因是2019年购置了40辆警用摩托车所以2019年费用较多，年末公务用车保有73辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：正常浮动。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出554.1万元，较上年决算数减少328.27万元，降低37.2%，主要原因是：落实过紧日子要求压缩各项开支。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额1962.01万元，其中：政府采购货物支出1084.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出878万元。授予中小企业合同金额407.11万元，占政府采购支出总额的 20.74%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门共有车辆73辆，其中，执法执勤用车73辆；单位价值100万元以上通用设备2台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金206.88万元。组织对我大队开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出3460.57万元，政府性基金预算支出0万元。其中，我大队整体支出在内部开展绩效评价。从评价情况来看，我大队整体支出绩效整体表表现良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在部门决算中反映交通管理专项用及城市维护支出项目绩效自评结果。
1、交通管理专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，交通管理专项项目自评得分为90分。项目全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。主要产出和效果：依法承担对强制拖移机动车的规定停放保管期内的停放保管费用和依法承担对道路交通事故车辆、痕迹、血液、DNA等相关物品检测费用，效果是确保执法公正、有效，提升群众满意度及保障全县道路安全畅通。发现的问题及原因：鉴于全县车辆数剧增、交通事故数增加，列入财政预算的项目费用不足。下一步改进措施：建议提高交通管理专项项目的财政拨款额度。
2、城市维护支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市维护支出项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为2.88万元，执行数为2.88万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过发放城区春节期间联合执法执勤补助，调动执勤人员的积极性，确保春节期间的交通安全。发现的问题及原因：项目运行效果良好，无问题。
附：
2020年部门整体支出绩效评价报告2020年项目绩效支出自评表
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
