信丰县嘉定镇人民政府2020年部门预算
目 录
第一部分 信丰县嘉定镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县嘉定镇人民政府2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县嘉定镇人民政府2020年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分名词解释
信丰县嘉定镇人民政府2020年部门预算草案
第一部分信丰县嘉定镇人民政府概况
一、部门主要职责
信丰县嘉定镇人民政府是主管农村工作的县政府（县委）组成部门（直属机构），主要职责是：促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐，创新农村工作机制，努力建设服务型、法治型政府。
二、部门基本情况
信丰县嘉定镇人民政府，编制数142人，其中：行政编制78人、事业编制64人；实有人数148人，其中：在职人数101人，包括行政人员55人、全额事业46人；遗属21人,临聘人员26人，退休82人。
第二部分信丰县嘉定镇人民政府2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2020年信丰县嘉定镇人民政府收入预算总额为7246.99万元，其中：财政拨款收入1870.19万元，占收入预算总额的25.81%，上年结转5376.8万元，占收入预算总额的74.19%。
(二)支出预算情况
2020年信丰县嘉定镇人民政府支出预算总额为7246.99万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出2134.55万元，占支出预算总额的29.45%，包括工资福利支出1078.22万元、商品和服务支出204.78万元、对个人和家庭的补助支出851.55万元；项目支出5112.44万元，占支出预算总额的70.55%，包括行政事业性项目支出5112.44万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支1034.68万元，占支出预算总额的14.27%；社会保障和就业212.84万元，占支出预算总额的2.93%；卫生健康支出73.47万元，占支出预算总额的1.01%；城乡社区支出5088.14万元，占支出预算总额的70.21%；农林水支出764.38万元，占支出预算总额的10.55%；住房保障支出73.48万元，占支出预算总额的1.01%。
(三)财政拨款支出情况
2020年信丰县嘉定镇人民政府财政拨款支出预算1870.19万元，占支出预算总额的25.81%，具体为：一般公共服务支出967.49万元，占财政补助支出的51.73%；社会保障和就业117.36万元，占财政补助支出的6.28%；卫生健康支出73.47万元，占财政补助支出的3.93%；农林水支出638.39万元，占财政补助支出的34.14%；住房保障支出73.48万元，占财政补助支出的3.93%。
(四)政府性基金情况
2020年信丰县嘉定镇人民政府无政府性基金预算。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2020年信丰县嘉定镇人民政府本级及下属单位机关运行经费财政拨款预算204.78万元。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年信丰县嘉定镇人民政府“三公”经费年初预算安排72.32万元。其中：
（一） 因公出国（境）费0万元；
（二）公务接待费57.16万元，与上年持平，主要原因是：积极响应中央八项规定，建立以食堂接待制度为主，其他定点餐馆接待为辅的接待制度，严格控制接待成本。
（三）公务用车运行维护费15.16万元，比上年减少6.18%，主要原因是：根据日常工作量安排，加强公务用车管理。
（四）公务用车购置费0万。
第三部分 信丰县嘉定镇人民政府2020年部门预算表
第四部分名词解释
一、收入科目
(一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
信丰县嘉定镇人民政府
2020年2月24日
