信丰县嘉定镇人民政府
2022年部门预算公开
目 录
第一部分 信丰县嘉定镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县嘉定镇人民政府2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县嘉定镇人民政府2022年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第四部分 名词解释
信丰县嘉定镇人民政府
2022年部门预算公开
第一部分 信丰县嘉定镇人民政府概况
一、部门主要职责
信丰县嘉定镇人民政府是主管农村工作的县政府（县委）组成部门（直属机构），主要职责是：促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐，创新农村工作机制，努力建设服务型、法治型政府。
二、部门基本情况
信丰县嘉定镇人民政府，编制数129人，其中：行政编制60人、事业编制69人；实有人数151人，其中：在职人数151人，包括行政人员59人、全额事业60人；遗属21人,临聘人员32人，退休104人.
第二部分 信丰县嘉定镇人民政府2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年信丰县嘉定镇人民政府收入预算总额为16862.42万元，较上年增加12743.41万元。其中：财政拨款收入1862.42万元，占收入预算总额的11%，较上年预算安排减少7.46万元，包括一般公共预算收入1862.42万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元；其他收入15000万元，占收入预算总额的89%，较上年预算安排增加15000万元；上年结转(结余)0万元，较上年增加（减少）0万元。
（二）支出预算情况
2022年信丰县嘉定镇人民政府支出预算总额为16862.42万元，较上年预算安排增加12743.41万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出1648.42万元，占支出预算总额的10%，包括工资福利支出1626.75万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助21.67万元、资本性支出0万元；项目支出15214万元，占支出预算总额的90%，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出214万元、资本性支出0万元、其他相关支出15000万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1503.32万元，占支出预算总额的9%；社会保障和就业支出199.19万元，占支出预算总额的1.5%；卫生健康支出86.77万元，占支出预算总额的0.5%；住房保障支出173.14万元，占支出预算总额的1%；其他支出14900万元，占支出预算总额是88%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出1626.75万元,占支出预算总额的9.62%；对个人和家庭的补助21.67万元,占支出预算总额的0.12%；商品和服务支出214万元,占支出预算总额的1.26%；其他相关支出15000万元，占支出预算总额的89%。
（三）财政拨款支出情况
2022年信丰县嘉定镇人民政府财政拨款支出预算1862.42万元，较上年预算安排减少7.46万元。具体为：一般公共服务支出1403.32万元，社会保障和就业199.19万元，卫生健康支出86.77万元，住房保障支出173.14万元。
（四）政府性基金情况
2022年信丰县嘉定镇人民政府无政府性基金预算安排。
（五）国有资本经营情况
2022年信丰县嘉定镇人民政府无政府性基金预算安排无国有资本经营预算安排。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年信丰县嘉定镇人民政府机关运行经费财政拨款预算214万元,较上年增加43.59万元，增长20%。
（七）政府采购情况
2022年信丰县嘉定镇人民政府采购总额100万元，其中：政府采购货物预算40万元、政府采购工程预算60万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,部门共有车辆2辆,其中，一般公务用车2辆,执法执勤用车0辆。无购置车辆预算安排。
（九）项目情况说明（部门本级）
1.乡村振兴项目
1）项目概述：基础设施及道路拓宽建设等。
2）立项依据：赣市财农字（2021）104号。
3）实施主体：嘉定镇人民政府。
4）实施方案：严格按照乡村振兴补助资金预算执行。
5）实施周期：2022年1月至2022年12月。
6）年度预算安排：460万元。
7）绩效目标和指标：详见附件。
二、2022年"三公”经费预算情况说明
2022年信丰县嘉定镇人民政府“三公”经费一般公共预算安排72.12万元。其中:
因公出国(境)费0万元 , 较上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国(境)费预算安排。
公务接待费57.06万元，与上年持平，主要原因是：积极响应中央八项规定，建立以食堂接待制度为主，其他定点餐馆接待为辅的接待制度，严格控制接待成本。
公务用车运行维护费15.06万元，与上年持平，主要原因是：根据日常工作量安排，加强公务用车管理。
公务用车购置费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：无购置车辆预算安排。
第三部分 信丰县嘉定镇人民政府2022年部门预算表
十一张表(详见附表)
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2022年部门预算表
部门名称:信丰县嘉定镇人民政府
编制日期:2022-02-08
编制单位:信丰县嘉定镇人民政府
单位负责人签章:郝晓东
财务负责人签章: 刘家贵
制表人签章：刘旻玥
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收支预算总表 |
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填报单位:信丰县嘉定镇人民政府 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
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一、财政拨款收入 |
1,862.42 |
一般公共服务支出 |
1,503.32 |
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|
（一）一般公共预算收入 |
1,862.42 |
社会保障和就业支出 |
199.19 |
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|
（二）政府性基金预算收入 |
|
卫生健康支出 |
86.77 |
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|
（三）国有资本经营预算收入 |
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住房保障支出 |
173.14 |
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|
二、教育收费资金收入 |
|
其他支出 |
14,900.00 |
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三、事业收入 |
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四、事业单位经营收入 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、上级补助收入 |
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七、其他收入 |
15,000.00 |
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本年收入合计 |
16,862.42 |
本年支出合计 |
16,862.42 |
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|
八、使用非财政拨款结余 |
|
结转下年 |
|
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|
九、上年结转（结余） |
|
|
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收入总计 |
16,862.42 |
支出总计 |
16,862.42 |
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填报单位:
|
部门收入总表 |
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填报单位： |
信丰县嘉定镇人民政府 |
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单位：万元 |
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|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
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|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
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|
|
合计 |
16,862.42 |
|
1,862.42 |
1,862.42 |
|
|
|
|
|
|
|
15,000.00 |
|
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|
201 |
一般公共服务支出 |
1,503.32 |
|
1,403.32 |
1,403.32 |
|
|
|
|
|
|
|
100.00 |
|
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|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,503.32 |
|
1,403.32 |
1,403.32 |
|
|
|
|
|
|
|
100.00 |
|
|
||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
1,189.32 |
|
1,189.32 |
1,189.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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||||||||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
314.00 |
|
214.00 |
214.00 |
|
|
|
|
|
|
|
100.00 |
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
199.19 |
|
199.19 |
199.19 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
05 |
行政事业单位养老支出 |
177.52 |
|
177.52 |
177.52 |
|
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|
|
|
|
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|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
177.52 |
|
177.52 |
177.52 |
|
|
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|
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08 |
抚恤 |
21.67 |
|
21.67 |
21.67 |
|
|
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|
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|
2080899 |
其他优抚支出 |
21.67 |
|
21.67 |
21.67 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
86.77 |
|
86.77 |
86.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
86.77 |
|
86.77 |
86.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
86.77 |
|
86.77 |
86.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
173.14 |
|
173.14 |
173.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
02 |
住房改革支出 |
173.14 |
|
173.14 |
173.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
173.14 |
|
173.14 |
173.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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||||||||||||||
|
229 |
其他支出 |
14,900.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14,900.00 |
|
|
||||||||||||||
|
99 |
其他支出 |
14,900.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14,900.00 |
|
|
||||||||||||||
|
2299999 |
其他支出 |
14,900.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14,900.00 |
|
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||||||||||||||
|
部门支出总表 |
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|
填报单位:信丰县嘉定镇人民政府 |
|
|
|
单位：万元 |
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|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
||
|
|
合计 |
16,862.42 |
1,648.42 |
15,214.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,503.32 |
1,189.32 |
314.00 |
||
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,503.32 |
1,189.32 |
314.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
1,189.32 |
1,189.32 |
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
314.00 |
|
314.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
199.19 |
199.19 |
|
||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
177.52 |
177.52 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
177.52 |
177.52 |
|
||
|
08 |
抚恤 |
21.67 |
21.67 |
|
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
21.67 |
21.67 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
86.77 |
86.77 |
|
||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
86.77 |
86.77 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
86.77 |
86.77 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
173.14 |
173.14 |
|
||
|
02 |
住房改革支出 |
173.14 |
173.14 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
173.14 |
173.14 |
|
||
|
229 |
其他支出 |
14,900.00 |
|
14,900.00 |
||
|
99 |
其他支出 |
14,900.00 |
|
14,900.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
14,900.00 |
|
14,900.00 |
||
|
财政拨款收支总表 |
||||||||||
|
填报单位：信丰县嘉定镇人民政府 |
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支出 |
|||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
||||
|
一、财政拨款收入 |
1,862.42 |
一、本年支出 |
1,862.42 |
1,862.42 |
|
|
||||
|
一般公共预算拨款收入 |
1,862.42 |
一般公共服务支出 |
1,403.32 |
1,403.32 |
|
|
||||
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
199.19 |
199.19 |
|
|
||||
|
国有资本经营预算收入 |
|
卫生健康支出 |
86.77 |
86.77 |
|
|
||||
|
|
|
住房保障支出 |
173.14 |
173.14 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
||||
|
一般公共预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
政府性基金预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
收入总计 |
1,862.42 |
支出总计 |
1,862.42 |
1,862.42 |
|
|
||||
|
一般公共预算支出表 |
|||||
|
填报单位：信丰县嘉定镇人民政府 |
|
单位：万元 |
|||
|
支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
1,862.42 |
1,648.42 |
214.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,403.32 |
1,189.32 |
214.00 |
|
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,403.32 |
1,189.32 |
214.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
1,189.32 |
1,189.32 |
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
214.00 |
|
214.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
199.19 |
199.19 |
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
177.52 |
177.52 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
177.52 |
177.52 |
|
|
|
08 |
抚恤 |
21.67 |
21.67 |
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
21.67 |
21.67 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
86.77 |
86.77 |
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
86.77 |
86.77 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
86.77 |
86.77 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
173.14 |
173.14 |
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
173.14 |
173.14 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
173.14 |
173.14 |
|
|
|
一般公共预算基本支出表 |
|||||
|
填报单位：信丰县嘉定镇人民政府 |
|
单位：万元 |
|||
|
支出经济分类科目 |
2022年基本支出 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
1,648.42 |
1,648.42 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,626.75 |
1,626.75 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
910.10 |
910.10 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
221.61 |
221.61 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
57.61 |
57.61 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
177.52 |
177.52 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
86.77 |
86.77 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
173.14 |
173.14 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
21.67 |
21.67 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
21.67 |
21.67 |
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出 一般公共预算“三公”经费支出表 |
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填报单位：信丰县嘉定镇人民政府 |
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单位：万元 |
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单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
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合计 |
72.12 |
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57.06 |
15.06 |
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926001 |
信丰县嘉定镇人民政府 |
72.12 |
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57.06 |
15.06 |
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注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 |
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政府性基金预算支出表 |
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填报单位：信丰县嘉定镇人民政府 |
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单位：万元 |
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支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
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注:
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注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 |
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国有资本经营预算支出表 |
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填报单位:信丰县嘉定镇人民政府 |
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单位：万元 |
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支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
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2022年部门整体支出绩效目标表 |
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部门名称 |
信丰县嘉定镇人民政府 |
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联系人 |
刘旻玥 |
联系电话 |
18279778950 |
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部门基本信息 |
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部门所属领域 |
城市管理和行政执法 |
直属单位包括 |
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内设职能部门 |
党政办公室、便民服务中心、执法大队 |
编制控制数 |
129 |
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在职人员总数 |
151 |
其中：行政编制人数 |
59 |
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事业编制人数 |
60 |
编外人数 |
32 |
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当年预算情况（万元） |
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收入预算合计 |
16862.42 |
其中：上级财政拨款 |
1862.42 |
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本级财政安排 |
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其他资金 |
15000 |
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支出预算合计 |
1862.42 |
其中：人员经费 |
1648.42 |
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公用经费 |
0 |
项目经费 |
214 |
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年度绩效指标 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
蔬菜产业数量 |
>=4个 |
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土地开发利用亩数 |
>=1000亩 |
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脐橙果园利用亩数 |
>=2786亩 |
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镇干部数量 |
>=120个 |
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质量指标 |
村容村貌 |
明显改善 |
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整体运行 |
良好 |
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一事一议、乡村振兴、环境整治等项目工程验收 |
>=99% |
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时效指标 |
城市网格化管理执行时效 |
=1年 |
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厕所革命完成时限 |
<=1年 |
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项目完成及时率（%） |
=100% |
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农村公益事业完成时限 |
<=6个月 |
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成本指标 |
投入资金 |
<=16862.42万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
新增就业率 |
>=20% |
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带动地方经济发展 |
增加 |
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社会效益指标 |
提升居民幸福感 |
>=50% |
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社会稳定率 |
>=30% |
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生态效益指标 |
辖区内居住环境 |
良好 |
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可持续影响指标 |
生态环保率 |
>=95% |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度（%） |
>=95% |
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2022年预算公开11张表_
