信丰县嘉定镇人民政府2022年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县嘉定镇人民政府部门概况
一、部门主要职能
（一）党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；（2）保证监督职能；（3）教育和管理职能；（4）服从和服务于经济建设的职能；（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；（6）完成上级部门交给的其他工作任务。
（二）政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括嘉定镇人民政府。嘉定镇政府内设机构5个，分别为：党政办公室（社会治理办公室）、党建办公室、财政经济与乡村振兴办公室（应急管理办公室）、社会事务办公室、项目建设管理办公室。
本部门2022年年末实有人数253人，其中在职人员152人，离休人员0人，退休人员1人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员100人。
第二部分 2022年度部门决算表
嘉定镇2022年决算公开表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计10886.82 万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少1150.43万元，下降9.6 %；本年收入合计10886.82万元，较2021年减少1150.43万元，下降9.6 %，主要原因是：征拆项目资金收入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入10886.82万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计10886.82万元，其中本年支出合计10886.82万元，较2021年减少1150.43万元，下降9.6 %，主要原因是：征拆项目资金支出减少；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无。
本年支出的具体构成为：基本支出2431.47万元，占22.3%；项目支出8455.35万元，占77.7 %；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1862.42万元，决算数为10886.82万元，完成年初预算的584.6%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为1403.32万元，决算数为1486.65万元，完成年初预算的100%，主要原因是：厉行节俭，严格按照预算支出执行。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为199.19万元，决算数为354.25万元，完成年初预算的100%，主要原因是：人员增加及社保基数调整，同时新增了村干部社保缴费、退休干部死亡抚恤金及职业年金补收等。
（三）卫生健康支出年初预算数为86.77万元，决算数为137.68万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增加了退休人员职工医保财政配套资金。
（四）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为58.99万元，完成年初预算的100%，主要原因是：新增了镇江沿线土地复耕复绿项目支出。
（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为6848.95万元，完成年初预算的100%，主要原因是：征地拆迁支出不列入年初预算，按本年实际征拆项目开支。
（六）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为1600.69万元，完成年初预算的100%，主要原因是：新增了乡村振兴补助资金、巩固拓展脱贫攻坚成果资金、农业生产和水利救灾资金、脐橙产业发展奖补、早稻生产奖补资金等农村公益事业支出。
（七）自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元，决算数为118.47万元，完成年初预算的100%，主要原因是：项目支出调整，增加了“两违”整治其他自然资源事务支出。
（八）住房保障支出年初预算数为173.14万元，决算数为173.14万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按预算执行。
（九）其他支出年初预算数为0万元，决算数为108万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增加了革命老区转移支付资金。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2389.02万元，其中：
（一）工资福利支出1833.92万元，较2021年增加492.29万元，增长36.7 %，主要原因是：增加了国定绩效及专项绩效工资。
（二）商品和服务支出282.78万元，较2021年增加0.93 万元，增长0.3%，主要原因是：严格贯彻落实财政过紧日子的规定，厉行节约，从严从紧，降低经费开支。
（三）对个人和家庭补助支出272.32万元，较2021年减少143.38万元，下降34.5 %，主要原因是：对村民委员会和村党支部的补助减少。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 72.12万元，决算数为66.97万元，完成全年预算的92.9%，决算数较2021年减少0.06 万元，下降0.1 %，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。
（二）公务接待费支出全年预算数为57.06万元，决算数为55.9万元，完成全年预算的 97.9%，决算数较2021年减少0.02万元，下降0.1 %，主要原因是积极响应中央八项规定，落实财政支出过紧日子的要求，厉行节约，降低公务接待费开支。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格按照预算执行及相关规定接待。全年国内公务接待466批，累计接待5268人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：招商引资等公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出11.07万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车购置，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出全年预算数为 15.06万元，决算数为11.07万元，完成全年预算的73.5%，决算数较2021年减少0.04万元，下降0.4%，主要原因是积极响应中央八项规定，落实财政支出过紧日子的要求，厉行节约，降低公务活动成本，减少公务用车开支，年末公务用车保有2辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格按照预算执行，根据工作任务合理安排公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出282.78万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加0.93万元，增长0.3%，主要原因是：信息系统运行维护支出增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额158.74万元，其中：政府采购货物支出26.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出132.52万元。授予中小企业合同金额158.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额158.74万元，占授予中小企业合同金额100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的16.5 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的83.5%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要为无。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目37个全面开展绩效自评，共涉及资金9613.17万元。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 4808.11万元，政府性基金预算支出6078.71万元。从评价情况来看，能够按计划开展各项工作，确保各项工作有序进行，大力支持发展镇域经济建设，保障民生，改善民生。从社会效益上，嘉定镇各村村容村貌得到明显改善，人居环境大大提升，极大地增强了人民的幸福感、获得感和安全感。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，做到事前评审、事中监控、事后跟踪问效，从而提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是加强绩效跟踪监控，注重过程。三是全面开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作水平。
在镇领导绩效管理工作领导小组的领导下，我镇完成了2022年绩效管理工作，并将绩效评价效果作为编制下年度预算和项目资金分配的重要依据，对自评中发现的问题进行整改，为下一年工作奠定良好基础。(见附件)
嘉定镇2022绩效自评总报告
（三）部门评价项目绩效评价情况。
组织对“上坑村集中供水项目”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出16.5万元，政府性基金0元，国有资本预算支出0元。
从评价情况来看，项目绩效目标合理，绩效指标明确，资金分配合理，严格按照预算执行，确保资金专款专用，项目及时完工，验收合格。
（嘉定镇）上坑村集中供水项目部门评价报告第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
