信丰县西牛镇人民政府2019年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县西牛镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县西牛镇人民政府概况
一、部门主要职能
落实国家政策，严格依法行政，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务维护社会稳定。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个，包括：共产党机关、政府机关、财政所、计生办、民政与其他服务中心。
本部门2019年年末职工人数132人，其中在职人员82人，退休人员50人。
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计3985.21万元，其中年初结转和结余305.36万元，较2018年增加47.57万元，增长18.45 %；本年收入合计3679.86万元，较2018年减少1736.46万元，下降32%，主要原因是：征地拆迁项目减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3679.86万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计3985.21万元，其中本年支出合计2076.25万元，较2018年减少3326.21万元，下降61.57%，主要原因是：征地拆迁项目减少；年末结转和结余1908.97万元，较2018年增加1637.21万元，增长602 %，主要原因是：征地拆迁等项目进度较慢，报账不及时。
本年支出的具体构成为：基本支出1401.44万元，占67.50%；项目支出674.8万元，占32.5%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1979.87万元，决算数为2076.25万元，完成年初预算的104.87%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为1,314.99万元，决算数为966.2万元，完成年初预算的73.48%。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为118.51万元，决算数为160.88万元，完成年初预算的135.75 %。
（三）卫生健康支出年初预算数为27.53万元，决算数为69.02万元，完成年初预算的250 %。
（四）农林水支出年初预算数为366.3万元，决算数为724.61万元，完成年初预算的250%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1401.44万元，其中：
（一）工资福利支出705.92万元，较2018年增加122.27万元，增长20.95 %，主要原因是：新招聘14名公务员及事业编人员。
（二）商品和服务支出268万元，较2018年减少19.56万元，下降6.8%，主要原因是：严格执行八项规定，压减开支。
（三）对个人和家庭补助支出427.53万元，较2018年减少24.63 万元，下降5.45 %，主要原因是：严格执行八项规定，压减开支。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为92万元，决算数为37.23万元，完成预算的40.46%，决算数较2018年减少2.97万元，下降7.39%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成预算的 %，决算数较2018年增加（减少） 万元，增长（下降） %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。
（二）公务接待费支出年初预算数为68万元，决算数为28.21万元，完成预算的41.48%，决算数较2018年增加5.21万元，增加24.49 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：执行八项规定，减少开支等。
（三）公务用车购置及运行维护费支出9.02万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 %，决算数较2018年增加（减少） 万元，增长（下降） %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为24万元，决算数为 9.02万元，完成预算的37.58 %，决算数较2018年增加0.15万元，增长1.69 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：执行八项规定，减少开支等。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出268万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少19.56万元，降低6.8%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额15.30万元，其中：政府采购货物支出15.3万元。其中：授予小微企业合同金额15.3万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是垃圾车和洒水车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个共涉及资金3万元，占一般公共预算项目支出总额的0.5%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映2019年度招商引资专项经费项目项目绩效自评结果。
2019年度招商引资专项经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商引资专项经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：2019年招商引资项目3万元专项资金使用规范，产出比值高，招引的项目数量和效益基本达到年初目标值，较好地发挥了专项资金的作用。发现的问题及原因：一是预算绩效管理机构及职责不够完善 ；二是预算绩效管理工作体系不够完善。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
