信丰县西牛镇人民政府2021年部门预算
目 录
第一部分 信丰县西牛镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县西牛镇人民政府2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县西牛镇人民政府2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
信丰县西牛镇人民政府2021年部门预算草案编制说明
第一部分 信丰县西牛镇人民政府概况
一、部门主要职责
主要职能是：促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐，创新农村工作机制，努力建设服务型、法治型政府。
二、部门基本情况
信丰县西牛镇编制数113人，其中：行政编制60人、全额事业编制53。实有人数99人，其中：在职人数83人，包括行政人员41人、全额事业42人；临时人员16人。
第二部分 信丰县西牛镇人民政府2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年信丰县西牛镇收入预算总额为6398.21万元，其中：财政拨款收入1511.62万元，占收入预算总额的23.62%,上年结转合计4886.595万元。
(二)支出预算情况
2021年信丰县西牛镇支出预算总额为6398.21万元，其中：
按支出经济分类科目划分：基本支出1511.62万元，占支出预算总额的23.62%，包括工资福利支出811.85万元、商品和服务支出681.91万元、对个人和家庭的补助支出17.86万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出2179.71万元，占支出预算总额的34.06%；社会保障和就业105.17万元，占支出预算总额的1.6%；卫生健康支出32.90万元，占支出预算总额的5%；农林水支出283.87万元，占支出预算总额的4.44%；住房保障支出55.20万元，占支出预算总额的0.86%，城乡社区支出3741.36万元，占支出预算总额的58.48%。
(三)财政拨款支出情况
2021年信丰县西牛镇人民政府财政拨款支出预算1511.62万元，比上年增加109.06万元。具体为：一般公共服务支出1088.46万元；社会保障和就业91.67万元；卫生健康支出32.90万元；农林水支出243.39万元；住房保障支出55.20万元。
(四)政府性基金情况
无政府性基金预算安排。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2021年信丰县西牛镇人民政府本级及下属单位机关运行经费财政拨款预算59.77万元，较上年增加21.03万元。
（六）政府釆购情况
2021年信丰县西牛镇人民政府政府采购预算共安排127万元，较上年减少2万元。
(七）绩效目标设置情况
部门整体支出绩效目标表（详见附表）
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年信丰县西牛镇人民政府“三公”经费年初预算安排58.8万元，；比上年减少32.7万元。其中：
公务接待费35万元，比上年减32.5万元，主要原因是：严格执行中央八项规定。
公务用车运行维护费23.8万元，比上年减0.2万 元，主要原因是：严格执行中央八项规定。
第三部分 信丰县西牛镇人民政府2021年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
【3607】2021年部门预算公开表(市县）(元转万元)_2021-02-19信丰县西牛镇政府2021年部门整体支出绩效目标表
