信丰县西牛镇人民政府2023年部门预算编制说明
目 录
第一部分 信丰县西牛镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县西牛镇人民政府2022年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县西牛镇人民政府2023年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第四部分 名词解释
信丰县西牛镇人民政府2023年部门预算编制说明
第一部分 信丰县西牛镇人民政府概况
一、部门主要职责
主要职能是：促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐，创新农村工作机制，努力建设服务型、法治型政府。
二、部门基本情况
信丰县西牛镇编制数100人，其中：行政编制50人、全额事业编制50。实有人数99人，其中：在职人数47人，包括行政人员47人、全额事业41人；临时人员23人。
二、部门基本情况
信丰县西牛镇人民政府预算单位3个，分别是信丰县西牛镇人民政府、信丰县西牛镇行政便民服务中心、信丰县西牛镇行政执法大队。编制数100人，其中：行政编制50人、全额拨款事业编制50人、自收自支事业编制5人；实有人数116人，其中：在职人数93人，包括行政编47人、全额拨款事业编制41人、自收自支事业编制5人；聘用人员23人；遗属人员21人。
第二部分 信丰县西牛镇人民政府2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年信丰县西牛镇人民政府收入预算总额为52670.09万元，较上年增加1203.03万元。其中：财政拨款收入1441.45万元，占收入预算总额的2.74%，较上年预算安排减少25.61万元，包括一般公共预算收入1441.45万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元；教育收费资金收入0万元，占收入预算总额的100%，较上年预算安排减少25.61万元；事业收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入50000万元，占收入预算总额的94.93%，较上年预算安排增加（减少）0万元；上年结转(结余)1228.64万元，较上年增加1228.64万元，占收入预算总额的2.33%。
（二）支出预算情况
2023年信丰县西牛镇人民政府支出预算总额为52670.09万元，较上年预算安排增加1203.03万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出1173.03万元，占支出预算总额的2.23%，包括工资福利支出1152.68万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助20.35万元、资本性支出0万元；项目支出51488.96万元，占支出预算总额的97.76%，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出1488.96万元、资本性支出0万元、其他相关支出50000万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1240.24万元，占支出预算总额的2.35%；社会保障和就业支出141.88万元，占支出预算总额的0.27%；卫生健康支出47.43万元，占支出预算总额的0.09%；农林水支出8.74万元，占支出预算总额的0.12%；住房保障支出125.92万元，占支出预算总额的0.24%；科学技术支出、城市建设等支出：1097.78，占支出预算总额的2.08%；其他支出50000万元，占支出预算总额是94.93%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出1152.68万元,占支出预算总额的2.19%；商品和服务支出1488.965万元,占支出预算总额的2.83%；其他相关支出50000万元，占支出预算总额的94.93%。
（三）财政拨款支出情况
2023年信丰县西牛镇人民政府财政拨款支出预算1441.45万元，较上年预算安排减少25.61万元。具体为：一般公共服务支出1240.24万元，社会保障和就业141.88万元，卫生健康支出47.43万元，住房公积金支出125.92万元，其他优抚支出20.35万元。
（四）政府性基金情况
2023年信丰县西牛镇人民政府无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营情况
2023年信丰县西牛镇人民政府国有资本经营预算支出预算0万元。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年信丰县西牛镇人民政府机关运行经费财政拨款预算211.45万元,较上年增减少0.55万元，下降0.26%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机 关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年信丰县西牛镇人民政府政府采购总额40万元，其中：政府采购货物预算40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截止2022年12月31日，部门共有车辆4辆，其中一般公务用车2辆、特种专业技术用车2辆，执法执勤用车0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备无。
（九）西牛镇乡村振兴示范点项目情况说明（部门本级）
1.百兰村乡村振兴示范点项目
1）该项目包含：百兰村新时代文明实践站（黄氏宗祠）、红22军学校提升项目、乡村振兴项目、道路建设项目
2）立项依据：根据《信丰县2022年乡村振兴走廊创建工作方案》信新农字「2022」7号文件精神
3）实施主体：信丰县西牛镇人民政府
4）实施方案：建设和提升百兰村乡村振兴点停车场及红军医院、红22军学校提升及训练场
5）实施周期：2023年
6）年度预算安排：484万
7）绩效目标：创建乡村振兴示范区、全面发展农村产业，提升农民技能、提高农村环境，提高农民收益，提升乡村文化，打造文明、和谐、美丽乡村。
二、2023年"三公”经费预算情况说明
2023年信丰县西牛镇人民政府“三公”经费一般公共预算安排64万元。其中:
因公出国(境)费0万元 , 较上年增（减）0，主要原因是：本单位不涉及因公出国事谊。
公务接待费40万元，较上年减28万元，主要原因是：响应国家号召，勒紧裤腰带过紧日子。
公务用车运行维护费24万元，较上年减1万元，主要原因是本着节俭高效的原则，加强公务用车管理，减少费用的支出。
公务用车购置费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：单位2023年不购置公车。
第三部分信丰县西牛镇人民政府2023年部门预算表
十一张表(详见附表)
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
