信丰县西牛镇人民政府2022年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：信丰县西牛镇人民政府。
本部门2022年年末实有人数110人，其中在职人员 89 人，离休人员 0 人，退休人员 42 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员21 人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计18378.81 万元，其中年初结转和结余 0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %；本年收入合计 18378.81 万元，较2021年增加4341.83万元，增长23.6%，主要原因是：财政拨款收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入18378.81 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计18378.81 万元，其中本年支出合计 18378.81 万元，较2021年增加4341.83万元，增长23.6 %，主要原因是：2022年新增了征地拆迁项目；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无结转结余。
本年支出的具体构成为：基本支出 3277.16 万元，占17.8%；项目支出 15101.65 万元，占 82.2%；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 6398.21 万元，决算数为 18378.81 万元，完成年初预算的 287.2%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 2179.71 万元，决算数为 2214.51 万元，完成年初预算的 101.6%，主要原因是：2022年征地拆迁项目增加，支出超出预算。
（二）科学技术支出支出年初预算数为 0 万元，决算数为 834 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：2022年征地拆迁项目增加。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为 105.17万元，决算数为 302.37 万元，完成年初预算的 290 %，主要原因是：单位人员增加及社会保障制度完善。
（四）卫生健康支出年初预算数为 32.9万元，决算数为 82.19万元，完成年初预算的 249.8%，主要原因是：2022年疫情加重，安排人员卡点值班及增加公共场所消杀。
（五）节能环保支出年初预算数为 0万元，决算数为 10.8 万元，完成年初预算的108 %，主要原因是：2022年加大力度推动节能环保，支出增加。
（六）城乡社区支出年初预算数为0 万元，决算数为 13240.25万元，完成年初预算的100%，主要原因是：2022年增加海螺矿区、中能实业及汽车驾考项目征地项目。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 2214.51万元，其中：
（一）工资福利支出2299.22 万元，较2021年增加855.43 万元，增长37.32%，主要原因是：增加了人员。
（二）商品和服务支出 463.6 万元，较2021年增加37.94 万元，增长8.18%，主要原因是：2022年增加了疫情防控支出。
（三）对个人和家庭补助支出 514.34 万元，较2021年增加154.4 万元，增长30 %，主要原因是2022年征地拆迁。
（四）资本性支出15101.65 万元，较2021年增加3294.05 万元，增长21.81 %，主要原因是：2022了征地拆迁项目增加。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 39.55万元，决算数为39.55万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少 5.6万元，下降12.4%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无因公出国（境）。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0人次，主要原因是没有因公出国费用产生。
（二）公务接待费支出全年预算数为34.05万元，决算数为34.05万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.65万元，减少1.9%，主要原因是原因为：严格遵守中央八项规定，节约开支。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格遵守中央八项规定，节约开支。全年国内公务接待 341 批，累计接待 1143人次，其中外事接待0批，累计接待 0人次，主要为：招商引资和其他公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 5.51 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是没有购买公务车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：没有购买公务车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 5.51万元，决算数为 5.51万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少4.94万元，下降47%，主要原因是遵守中央八项规定等，厉行节约开支。年末公务用车保有 4辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：主要遵守中央八项规定等，厉行节约开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出3277.16万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加1047.76 万元，增长 32 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额22.62 万元，其中：政府采购货物支出 22.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是垃圾清运车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 10 个全面开展绩效自评，共涉及资金15101.65 万元，占项目支出总额的 100 %。
组织对“百兰村乡村振兴示范点建设”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 484万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，资金都能专款专用，工程能按时完工，款项能及时拨付，各项指标都能基本达成。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 5264.79万元，政府性基金预算支出 13114.03 万元。从评价情况来看，这些资金都能专款专用，工程能按时完工，款项能及时拨付，各项指标都能基本达成。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
公开本部门2022年度绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》。
西牛绩效自评总报告农业生产救灾资金自评表招商引资项目自评表
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“百兰村乡村振兴示范点建设”项目部门评价报告。
百兰村乡村振兴示范点部门评价报告
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
