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2016年部门决算 |
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| 公开单位：信丰县大阿镇人民政府 |
大阿镇人民政府2016年部门决算
目 录
第一部分 大阿镇人民政府部门概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 大阿镇人民政府2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、 “三公”经费支出决算情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分 大阿镇人民政府2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 大阿镇人民政府部门概况
一、部门主要职能
1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；（2）保证监督职能；（3）教育和管理职能；（4）服从和服务于经济建设的职能；（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；（6）完成上级部门交给的其他工作任务。
2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括下属机构：大阿镇计划生育办公室，大阿镇民政服务中心，大阿镇农业服务中心。截止2016年12月31日，编制数行政28个，事业40个，实有人数行政27人，事业32人。。
第二部分 大阿镇人民政府2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计1082.24万元，其中上年结转和结余0万元，较上年增长22.16%；本年收入合计1082.24万元，较上年增长22.16%，主要原因是：工资调标，工资福利增长，基础设施建设增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1082.24万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计937.63万元，其中本年支出合计 937.63万元，较上年增长5.8%，主要原因是：工资调标，工资福利支出增长。年末结转和结余144.6万元。
本年支出的具体构成为：基本支出775.65万元，占82.72%；项目支出161.98万元，占17.27%。
按经济分类科目分：工资福利支出343.03万元，较上年增长45.21%，主要原因是：工资调标，工资福利增长；商品和服务支出151.63万元，较上年下降44.82%，控制三公经费、办公费用等各项费用支出；对个人和家庭补助支出280.98万元，较上年增长9.25 %，主要原因是：2014年10月1日起工资提标后，退休费及住房公积金有所增加。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为1082.24万元，决算数为1082.24万元，完成年初预算的100%。
按功能分类科目分：一般公共服务支出为400.07万元，文化体育与传媒支出为4.83万元，社会保障和就业支出为82.92万元，医疗卫生与计划生育支出为67.52万元，农林水支出为352.75万元，住房保障支出为29.52万元。
按经济分类科目分：工资福利支出343.03万元，较上年增长45.21%，主要原因是：工资调标，工资福利增长；商品和服务支出151.63万元，较上年下降44.82%，控制三公经费、办公费用等各项费用支出；对个人和家庭补助支出280.98万元，较上年增长9.25 %，主要原因是：2014年10月1日起工资提标后，退休费及住房公积金有所增加。
四、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费151.63万元，较上年下降 44.82%，控制三公经费、办公费用等各项费用支出。其中：办公费23.9万元，印刷费 34.08万元，水费1万元，电费6万元，差旅费12万元，会议费3.7万元，培训费0.45万元，公务接待费42.9万元，公务用车运行维护费14.8万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为59.5万元，决算数为57.7万元，完成预算的96.97%.
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为44.5万元，决算数为42.9万元，完成预算的96.4%，控制三公经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出14.8万元，其中公务用车购置年初预算数为0 万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长（下降）0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为15万元，决算数为14.8万元，完成预算的98.66 %，决算数较上年下降12.94%，控制三公经费支出。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016年度政府采购支出总额0万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
为加强资金管理，提高资金使用效益，本部门进一步完善了绩效指标和评价标准，积极开展预算绩效评价工作，加强预算绩效管理，抓好绩效目标编制、加强过程跟踪监控、开展支出绩效评价，2016年度开展绩效评价的各项目绩效评分等级为优秀。
第三部分 大阿镇人民政府2016年部门决算表
（详见附表）
第四部分名词解释
一、“三公”经费支出：反映本部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待产生的费用。
二、机关运行经费支出：反映本部门为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
