大阿镇人民政府2018年度部门决算
目 录
第一部分 大阿镇人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大阿镇人民政府部门概况
一、部门主要职能
（一）党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；（2）保证监督职能；（3）教育和管理职能；（4）服从和服务于经济建设的职能；（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；（6）完成上级部门交给的其他工作任务。
（二）政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 5 个，包括下属机构：大阿镇民政与社会保障服务中心，大阿镇扶贫工作站，大阿镇综合文化站、大阿镇农业服务中心、大阿镇计生服务中心。
本部门2018年年末编制人数65人，其中行政编制29 人，事业编制36人；年末实有人数72人，其中在职人员53人，退休人员19人。
第二部分 2018年度部门决算表
详见附表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计1529.12万元，其中年初结转和结余139.54万元，较2017年减少5.07万元，增长（下降） 3.5 %；本年收入合计1389.57万元，较2017年增加268.44 万元，增长23.94 %，主要原因是：工资调标，工资福利增长，扶贫投入力度加大，农村扶贫项目的增加，基础设施建设增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1389.57万元，占100%；
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计1529.12万元，其中本年支出合计1440.63万元，较2017年增加304.44万元，增长26.79%，主要原因是：工资调标，工资福利支出增长，其他商品和服务支出增加，增加了项目开支；年末结转和结余88.49万元，较2017年减少41.05万元，下降31.69%，主要原因是：工资调标，工资福利支出增长，资金使用率提高。
本年支出的具体构成为：基本支出989.86万元，占68.71%；项目支出450.77万元，占31.29%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1145.21万元，决算数为1440.63万元，完成年初预算的100%。其中：一般公共服务支出支出数为682.64万元；文化体育与传媒支出支出数为43.25万元；社会保障和就业决算数为122.16万元；
医疗卫生与计划生育支出5.6万元；城乡社区支出405.18万元；农林水支出181.80万。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出989.86万元，其中：
（一）工资福利支出510.87万元，较2017年增加30.91万元，增长6.44%，主要原因是：工资调标，工资福利增长。
（二）商品和服务支出226.32万元，较2017年增加12.22万元，增长5.7%，主要原因是：脱贫攻坚年，扶贫开支增加。
（三）对个人和家庭补助252.65万元，较2017年增加50.97万元，增长25.27%，主要原因是：死亡抚恤金和生活补贴的投入增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为51.8万元，决算数为45.56万元，完成预算的87.95%，决算数较2017年减少11.74万元，下降20.49%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为38万元，决算数为34.91万元，完成预算的91.87%，决算数较2017年减少8.99万元，下降20.49%。控制三公经费支出。。
（三）公务用车购置及运行维护费支出10.65万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，公务用车运行维护费支出年初预算数为13.7万元，决算数为10.65万元，完成预算的77.74%，决算数较2017年减少2.75万元，下降20.52%。控制三公经费支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出226.32万元,较2017年增加12.22万元，增长5.7%，主要原因是：脱贫攻坚年，扶贫开支增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额21.27万元，其中：政府采购货物支出21.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
九、预算绩效情况说明
为加强资金管理，提高资金使用效益，本部门进一步完善了绩效指标和评价标准，本部门积极开展预算绩效评价工作，加强预算绩效管理，2018年度开展绩效评价的各项目绩效评分等级为优秀。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
一、“三公”经费支出：反映本部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待产生的费用。
二、机关运行经费支出：反映本部门为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
信丰县大阿镇人民政府
