大阿镇人民政府部门2019年度部门决算
目 录
第一部分 大阿镇人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大阿镇人民政府部门概况
一、部门主要职能
（一）党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；（2）保证监督职能；（3）教育和管理职能；（4）服从和服务于经济建设的职能；（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；（6）完成上级部门交给的其他工作任务。
（二）政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 5 个，包括下属机构：大阿镇民政与社会保障服务中心，大阿镇扶贫工作站，大阿镇综合文化站、大阿镇农业服务中心、大阿镇计生服务中心。
本部门2019年年末编制人数65人，其中行政编制29 人，事业编制36人；年末实有人数78人，其中在职人员59人，退休人员19人。
第二部分 2019年度部门决算表
详见附表
信丰县大阿镇人民政府
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计2209.9万元，其中年初结转和结余 88.49 万元，较2018年增加592.29万元，增长44.5 %；本年收入合计 2121.41万元，较2018年增加731.84万元，增长 52.6 %；主要原因是：工资调标，工资福利增长，扶贫投入力度加大，农村环境整治资金的增加，基础设施建设增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2121.41 万元，占 100 %。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计2209.9 万元，其中本年支出合计1969.88万元，较2018年增加529.25 万元，增长36.7 %，主要原因是：工资调标，工资福利支出增长、增加了环境整治支出、大广高速征地支出、敬老院建设支出、苹果基地支出、桥梁建设支出、一事一议工程支出及公共服务支出。年末结转和结余 240.02万元，较2018年增加 151.53 万元，增长17.1 %，主要原因是：部分征地款正在协商中及工程还未全部验收完工等。
本年支出的具体构成为：基本支出 990.92 万元，占50.3 %；项目支出978.96万元，占49.7%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为 1440.63 万元，决算数为1969.88万元，完成年初预算的 136.7 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 548.82 万元，决算数为 679.52 万元，完成年初预算的123.8 %，主要原因是：工资调标，工资福利支出增长。
（二）公共安全支出年初预算数为891.81万元，决算数为 1290.36万元，完成年初预算的144.6 %，主要原因是：增加了公共服务支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 1969.88 万元，其中：
（一）工资福利支出579.87 万元，较2018年增加69万元，增长13.5%，主要原因是：工资调标，工资福利增长。
（二）商品和服务支出 225.24 万元，较2018年减少 1.08 万元，下降 0.04 %，主要原因是：减少了相关了支出。
（三）对个人和家庭补助支出 185.81 万元，较2018年增减少 40.51万元，下降26 %，主要原因是：减少了相关了支出。
（四）资本性支出978.96 万元，主要原因是：基础设施建设、环境整治、公共服务支出等等。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为54.5万元，决算数为53.57万元，完成预算的 98.2%，决算数较2018年减少 0.32 万元，减少0.5 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为 41 万元，决算数为40.31 万元，完成预算的98.3%，决算数较2018年减少 0.3 万元，下降 1.6 %。控制三公经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出13.26万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2018年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %。
公务用车运行维护费支出年初预算数为13.5 万元，决算数为13.26万元，完成预算的98.2%，决算数较2018年减少 0.24万元，减少1.7%。决算数较年初预算数减少，控制三公经费支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出225.24万元，较年初预算数减少1.08 万元，降低 0.4 %，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减相关支出等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额24.59万元，其中：政府采购货物支出24.59万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.28万元，占政府采购支出总额的 50.06 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是消防车；单位价值50万元以上通用0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对一般公共预算2019年度招商引资专项经费项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 3万元。组织对“办公室、招商办”等 6个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 3 万元。从评价情况来看，资金管理严格按照财政局和审计局的相关要求执行，严肃财经纪律，严把资金支出，严守财务制度，做到专款专用确保项目资金全部用于招商引资。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映招商引资项目绩效自评结果。
招商引资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商引资项目绩效自评得分为92.8分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：一是招大引强，完成招商引资任务；二是较好地发挥了专项资金的作用。发现的问题及原因：项目推进较为缓慢；对接客商多，项目落地少；经费不足。下一步改进措施：下一步将提高招商服务，主动招商，加强部门之间的联动性，尽力破解招商难题。同时建议财政加大经费支持，逐年加大对招商引资工作经费的投入。
附：《项目支出绩效自评表》。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
