目 录
第一部分 信丰县大阿镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县大阿镇人民政府概况
一、部门主要职能
（一）党委工作职责：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；（2）保证监督职能；（3）教育和管理职能；（4）服从和服务于经济建设的职能；（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；（6）完成上级部门交给的其他工作任务。
（二）政府工作职能：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：大阿镇综合便民服务中心和大阿镇综合行政执法大队。
本部门2019年年末实有人数81人，其中在职人员61人，离退休人员20人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计2380.11万元，其中年初结转和结余240.02万元，较2019年增加151.53万元，增长171%；本年收入合计2140.09万元，较2019年增加18.68万元，增长0.88%，主要原因是：农村基础设施建设增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1948.89万元，占91.07%；其他收入191.21万元，占8.93%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计2380.11万元，其中本年支出合计2221.71万元，较2019年增加251.83万元，增长12.78%，主要原因是：增加了大广高速建设征地开支、农业农村社会事业支出、扶持教育支出；年末结转和结余158.4万元，较2019年减少81.62万元，下降34%，主要原因是：征地款协商进度加快、项目验收完工等。
本年支出的具体构成为：基本支出1113.7万元，占50.13%；项目支出1108.01万元，占49.87%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1162.24万元，决算数为2030.5万元，完成年初预算的174%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为591.55万元，决算数为776.34万元，完成年初预算的131%，主要原因是：工资调标。
（二）城乡社区支出年初预算数为332.61万元，决算数为483.3万元，完成年初预算的145%，主要原因是：增加了农村基础设施建设。
（三）农林水支出年初预算数为238.08万元，决算数为445.31万元，完成年初预算的187%，主要原因是：增加了农村社会事业支出、民生工程支出等。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1113.7万元，其中：
（一）工资福利支出677.36万元，较2019年增加97.49万元，增长16.81%，主要原因是：工资调标。
（二）商品和服务支出191.44万元，较2019年减少33.8万元，下降15 %，主要原因是：压减了相关开支。
（三）对个人和家庭补助支出244.9万元，较2019年增加59.09万元，增长31.8%，主要原因是：受疫情影响，重视民生，增加了相关开支。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为53.95万元，决算数为46.96万元，完成预算的87.04%，决算数较2019年减少6.61万元，下降12.34%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年减少0万元，下降0 %，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）业务。
（二）公务接待费支出年初预算数为40.7万元，决算数为 32.24万元，完成预算的79.21 %，决算数较2019年减少8.07万元，下降20.01%，主要原因是控制三公经费开支。决算数较年初预算数减少控制三公经费开支。全年国内公务接待368批，累计接待3598人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出14.72万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无公务用车购置，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为13.25万元，决算数为14.72万元，完成预算的111%，决算数较2019年增加1.46万元，增长11.01%，主要原因是公车适用年限较久，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数增加减少的主要原因是：公车适用年限较久。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出191.44万元，较上年决算数减少33.8万元，降低15%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减一般性支出等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额21.56万元，其中：政府采购货物支出21.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15.86万元，占政府采购支出总额的73.56%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金3万元。
组织对“办公室、招商办”等 6个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 3 万元。从评价情况来看，资金管理严格按照财政局和审计局的相关要求执行，严肃财经纪律，严把资金支出，严守财务制度，做到专款专用确保项目资金全部用于招商引资。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1.招商引资项目
我部门今年在部门决算中反映招商引资项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，招商引资项目绩效自评得分为93.2分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100 %。一是招大引强，完成招商引资任务；二是较好地发挥了专项资金的作用。发现的问题及原因：项目推进较为缓慢；对接客商多，项目落地少；经费不足。下一步改进措施：下一步将提高招商服务，主动招商，加强部门之间的联动性，尽力破解招商难题。同时建议财政加大经费支持，逐年加大对招商引资工作经费的投入。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
项目支出绩效自评表
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
