信丰县大阿镇人民政府2023年预算公开

信丰县大阿镇人民政府
2023年部门预算草案编制说明

目 录

第一部分  信丰县大阿镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县大阿镇人民政府2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第三部分  信丰县大阿镇人民政府2023年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表

第四部分名词解释




信丰县大阿镇人民政府
2023年部门预算草案

第一部分 信丰县大阿镇人民政府概况
一、部门主要职责
大阿镇人民政府（简称“大阿镇政府”，下同）主要职能有：
1．主要职能。（一）党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；（2）保证监督职能；（3）教育和管理职能；（4）服从和服务于经济建设的职能；（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；（6）完成上级部门交给的其他工作任务。（二）政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门基本情况
大阿镇政府下设大阿镇便民服务中心、大阿镇行政执法大队。
大阿镇政府编制数70人，其中：行政编制30人、事业编制40人；实有人数88人，其中：在职人数71人，包括行政人员31人、事业人员40人；聘用人员19人；遗属补助人员13人；退休人员17人。
第二部分 大阿镇政府2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年大阿镇政府收入预算总额为6164.63万元，其中：财政拨款收入1087.7万元，占收入预算总额的17.64%，包括财政补助收入0万元，；上年结转收入76.93万元。
（二）支出预算情况
2023年大阿镇政府支出预算总额为6164.63万元，其中：按支出项目类别划分：基本支出898.73万元，占支出预算总额的14.58%，包括工资福利支出884.94万元、对个人和家庭的补助支出13.79万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出864.74万元，占支出预算总额的14.03%；社会保障和就业103.83万元，占支出预算总额的1.68%；卫生健康支出35.5万元，占支出预算总额的0.58%；住房保障支98.98元，占支出预算总额的1.61%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出884.94万元，商品和服务支出211.9万元，对个人和家庭补助支出13.79万元，其他相关支出5000万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年大阿镇政府财政拨款支出预算1087.7万元，较上年预算安排减少14.6万元。具体为：一般公共服务支出849.39万元，社会保障和就业103.83万元，卫生健康支出35.5万元，住房保障支出98.98万元。
(四)政府性基金情况
无政府性基金预算支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2023年大阿镇政府机关运行经费财政拨款预算197.32万元,较上年减少0.32万元，下降0.16%。
（六）政府釆购情况
2023年大阿镇政府采购预算共安排275.04万元，其中，货物预算200万元，主要是今年预算新建综合服务大楼采购办公用品等。
（七）国有资产占有使用情况
截止2022年12月31日，部门共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、机要通信车0辆、特种专业技术用车0辆。
（八）绩效目标设置情况
2023年实行绩效目标管理的项目共1个。编制了项目绩效目标的项目共1个，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排1087.7万元。（详见附表）
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年大阿镇政府“三公”经费年初预算安排48.6万元，比上年减少了0.4万元。其中：
因公出国(境)费0万元，较上年增加0万元.
公务接待费39.8万元，较上年减少0.2万元，主要是压减一般开支。
公务用车购置及运行维护费8.8万元，较上年减少0.2万元，主要是
第三部分 大阿镇政府2023年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分  名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

【36】2023年上报人大简报表_2023-02-28【36】2023年市县部门预算公开表%28单位%29_2023-02-28