信丰县大阿镇人民政府2024年部门预算公开

信丰县大阿镇人民政府2024年部门预算

 

 

目    录

 

第一部分  信丰县大阿镇人民政府部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  信丰县大阿镇人民政府2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  信丰县大阿镇人民政府2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  信丰县大阿镇人民政府概况

一、部门主要职责

大阿镇人民政府（简称“大阿镇政府”，下同）主要职能有：

（1）党委工作职责：①保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；②保证监督职能；③教育和管理职能；④服从和服务于经济建设的职能；⑤负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；⑥完成上级部门交给的其他工作任务。

（2）政府职能：①制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。②制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。③负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。④按计划组织本级财政收入，管好财政资金，增强财政实力。⑤抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。⑥完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

2024年大阿镇人民政府共有预算单位  1 个，包括大阿镇人民政府本级。

编制人数小计74人，其中：行政编制人数33人，全部补助事业编制人数41人。实有人数小计105人，其中：在职人数小计72人，行政在职人数33人，全部补助事业在职人数39人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计20人，遗属人数13人。

 

第二部分  信丰县大阿镇人民政府2024年部门预算表

大阿镇人民政府信丰县2024年部门预算公开表

 

第三部分  信丰县大阿镇人民政府部门2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年大阿镇人民政府收入预算总额为 3608.33 万元，较上年预算安排减少2556.3万元，其中：财政拨款收入1306.98 万元，较上年预算安排增加219.28万元；其他收入2000万元，较上年预算安排减少3000万元；上年结转（结余）301.35 万元，较上年预算安排增加224.42万元。

（二）支出预算情况

2024年大阿镇人民政府支出预算总额为3608.33万元，较上年预算安排减少2556.3万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出1109.66万元，较上年预算安排增加210.93万元；其中：工资福利支出1059.66万元，商品和服务支出50万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元；项目支出2498.67万元，较上年预算安排减少2767.23万元；其中：工资福利支出48万元，商品和服务支出155.94 万元，对个人和家庭的补助 17.75万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出276.97万元，对企业补助0万元，其他支出 2000万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1059.65万元，较上年预算安排增加210.26万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0万元；公共安全支出 0万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；教育支出0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少0 万元；文化旅游体育与传媒支出  0万元，较上年预算安排增加（减少） 0  万元；社会保障和就业支出 110.42 万元，较上年预算安排增加 6.59 万元；卫生健康支出40.23万元，较上年预算安排增加4.73万元；住房保障支出 96.68 万元，较上年预算安排减少 2.3 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1059.66万元，较上年预算安排增加183.07万元；商品和服务支出50万元，较上年预算安排增加 50万元；对个人和家庭的补助 0万元，较上年预算安排减少13.79    万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年大阿镇人民政府财政拨款支出预算总额1306.98万元，较上年预算安排增加219.28万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1059.65万元，国防支出 0万元，公共安全支出0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出   0万元，文化旅游体育与传媒支出0 万元，社会保障和就业支出   110.42万元，卫生健康支出40.23万元，节能环保支出0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探工业信息等支出  0万元，商业服务业等支出 0万元，金融支出  0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出96.68   万元，粮油物资储备支出   0万元，灾害防治及应急管理支出 0  万元，其他支出 0万元。

按支出项目类别划分：基本支出1109.66万元，较上年预算安排增加 219.28万元；其中：工资福利支出1059.66万元，商品和服务支出 50万元，对个人和家庭的补助  0 万元，资本性支出 0 万元。项目支出197.32万元，较上年预算安排减少 0万元；其中：工资福利支出 48万元，商品和服务支出149.32万元，对个人和家庭的补助  0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设） 0万元，资本性支出 0 万元，对企业补助  0 万元，其他支出  0 万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

2024年大阿镇人民政府没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算197.32万元，比2023年（上年）预算增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是 与上年保持不变  。

（如两年度预算均无相应支出，则说明“本部门无行政参公单位，无机关运行经费”）

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额43.3万元，其中：政府采购货物预算 42.6万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0.7万元。

（为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算0万元”）

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年（上年）12月31日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车实有数 2辆。

2024年部门预算安排购置车辆 0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：                    。

（为“0”的内容也应保留，如“部门共有车辆0辆”）

（九）大阿镇24年项目情况说明

1.大阿镇24年乡镇转移支付项目

1）项目概述：保障单位正常运转

2）立项依据：保运行、保支出

3）实施主体：信丰县大阿镇人民政府

4）实施方案：按预算绩效目标和指标实施计划

5）实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日

6）年度预算安排：197.32万元

2.大阿镇24年村级纪检委员、村务监督委员会主任补贴项目

1）项目概述：落实村级纪检委员、村务监督委员会主任经费保障，推动基础纪检组织与村务监督委员会有效衔接，形成监督合力，提升监督效能。

2）立项依据：《关于印发<信丰县村（社区）党组织和第十一届村（居）民委员会选举工作实施方案>的通知》（信办法【2020】4号）

3）实施主体：信丰县大阿镇人民政府

4）实施方案：按预算绩效目标和指标实施计划

5）实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日

6）年度预算安排：57.6万元

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年大阿镇人民政府“三公”经费财政拨款安排48.4 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是：         。

公务接待费 39.6 万元，比上年减少 0.2 万元，主要原因是：减少商务接待开支  。

公务用车运行维护费 8.8 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是： 与上年安排保持一致  。

公务用车购置 0 万元，比上年增（减）  0 万元，主要原因是：   0   。

（增减变化为0的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”）

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

 

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

收支预算总表

收      入		支       出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	1,306.98	一般公共服务支出	1,080.65
（一）一般公共预算收入	1,306.98	国防支出
（二）政府性基金预算收入		公共安全支出
（三）国有资本经营预算收入		教育支出
二、教育收费资金收入		科学技术支出
三、事业收入		文化旅游体育与传媒支出
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	110.42
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	40.23
六、上级补助收入		节能环保支出
七、其他收入	2,000.00	城乡社区支出	180.21
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		自然资源海洋气象等支出	5.72
		住房保障支出	96.68
		粮油物资储备支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出	2,000.00
本年收入合计	3,306.98	本年支出合计	3,608.33
七、使用非财政拨款结余		结转下年
八、上年结转（结余）	301.35
收入总计	3,608.33	支出总计	3,608.33

填报单位:

单位：万元

 

 

部门收入总表

 

填报单位:

单位：万元

 

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金 收入	事业收入	事业单位经 营收入	附属单位上 缴收入	上级补 助收入	其他收入	使用非财政 拨款结余
				小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	3608.33	301.35	1306.98	1306.98								2000.00
201	一般公共服务支出	1080.65	21	1059.65	1059.65
2010301	行政运行	872.33	10	862.33	862.33
2010302	一般行政事务管理	197.32		197.32	197.32
2011308	招商引资	11	11
203	国防支出
**	****
204	公共安全支出
**	****
205	教育支出
**	****
206	科学技术支出
**	****
207	文化旅游体育与传媒支出
**	****
208	社会保障和就业支出	110.42		110.42	110.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.42		110.42	110.42
210	卫生健康支出	40.23		40.23	40.23
2101101	行政单位医疗	40.23		40.23	40.23
211	节能环保支出
**	****
212	城乡社区支出	180.21	180.21
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50	50
2120801	征地和拆迁补偿支出	128.98	128.98
2120804	农村基础设施建设支出	1.23	1.23
213	农林水支出	94.42	94.42
2130502	一般行政管理事务	11	11
2130504	农村基础设施建设	57.2	57.2
2130505	生产发展	16.14	16.14
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.7	6.7
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.38	3.38
214	交通运输支出
**	****
215	资源勘探工业信息等支出
**	****
216	商业服务业等支出
**	****
217	金融支出
**	****
220	自然资源海洋气象等支出	5.72	5.72
2200106	自然资源利用与保护	5.72	5.72
221	住房保障支出	96.68		96.68	96.68
2210201	住房公积金	96.68		96.68	96.68
222	粮油物资储备支出
**	****
224	灾害防治及应急管理支出
**	****
229	其他支出	2000.00											2000.00
229999	其他支出	2000.00											2000.00

 

部门支出总表
填报单位[924001]信丰县大阿镇人民政府				单位：万元
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
**	**	1	2	3
	合计	3,608.33	1,109.66	2,498.67
201	一般公共服务支出	1,080.65	862.33	254.92
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,069.65	862.33	254.92
2010301	行政运行	872.33	862.33
2010302	一般行政管理事务	197.32		254.92
13	商贸事务	11.00		11.00
2011308	招商引资	11.00		11.00
208	社会保障和就业支出	110.42	110.42
05	行政事业单位养老支出	110.42	110.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.42	110.42
210	卫生健康支出	40.23	40.23
11	行政事业单位医疗	40.23	40.23
2101101	行政单位医疗	40.23	40.23
212	城乡社区支出	180.21		180.21
01	城乡社区管理事务	50		50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50		50
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	130.21		130.21
2120801	征地和拆迁补偿支出	128.98		128.98
2120804	农村基础设施建设支出	1.23		1.23
213	农林水支出	94.42		94.42
05
2130502	一般行政管理事务	11		11
2130504	农村基础设施建设	57.2		57.2
2130505	生产发展	16.14		16.14
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.7		6.7
07	农村综合改革	3.38		3.38
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.38		3.38
220	自然资源海洋气象等支出	5.72		5.72
01	自然资源事务	5.72		5.72
2200106	自然资源利用与保护	5.72		5.72
221	住房保障支出	96.68	96.68
02	住房改革支出	96.68	96.68
2210201	住房公积金	96.68	96.68
229	其他支出	2,000.00		2,000.00
99	其他支出	2,000.00		2,000.00
2299999	其他支出	2,000.00		2,000.00

 

 

 

 

财政拨款收支总表

 

填报单位 :

单位：万元

 

收      入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1306.98	一、本年支出	1306.98	1306.98
一般公共预算拨款收入	1306.98	一般公共服务支出	1059.65	1059.65
政府性基金预算拨款收入		国防支出
国有资本经营预算收入		公共安全支出
		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	110.42	110.42
		卫生健康支出	40.23	40.23
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	96.68	96.68
		粮油物资储备支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款结转
政府性基金预算拨款结转

 

收      入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
收入总计	1306.98	支出总计	1306.98	1306.98