油山镇人民政府部门2019年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 油山镇人民政府部门概况
一、部门主要职能
（一）党委工作职责：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；
（2）保证监督职能；
（3）教育和管理职能；
（4）服从和服务于经济建设的职能；
（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；
（6）完成上级部门交给的其他工作任务。
（二）政府职能：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、部门基本情况
纳入信丰县油山镇人民政府决算汇编范围的单位共1个，包括：油山镇综合行政执法大队、油山镇综合便民服务中心。
油山镇人民政府2019年年末编制人数55人，其中行政编制23人，事业编制32人；年末实有人数55人，其中在职人员39人，退休人员16人。
第二部分 2019年度部门决算表
详见附表
信丰县油山镇人民政府
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计879.42万元，其中年初结转和结余10万元，较2018年增加41.91万元，增长5%；本年收入合计879.42万元，较2018年增加41.91万元，增长5%，主要原因是：人员增加，工资福利费用增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入879.42万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计799.73万元，其中本年支出合计799.73万元，较2018年减少37.78万元，下降4.5%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，缩减开支。年末结转和结余79.69万元，较2018年增加79.69万元，增长9.5%，主要原因是：部分项目处于实施阶段，款项未清算。
本年支出的具体构成为：基本支出686.75万元，占85.87%；项目支出112.98万元，占14.13%；
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为671.73万元，决算数为799.73万元，完成年初预算的119.06%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为462.3万元，决算数为493.45万元，完成年初预算的106.74%，主要原因是：人员增加，增加工资及提标工资福利。。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为60.01万元，决算数为73.2万元，完成年初预算的121.98%，主要原因是：加大对就业扶贫力度支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为14.51万元，决算数为29.57万元，完成年初预算的203.79%，主要原因是：医保基数调整。
（四）城乡社区支出年初预算数为11.48万元，决算数为112.98万元，完成年初预算的984.15%，主要原因是：加大对乡镇社区的管理力度与建设。
（五）住房保障支出年初预算数为23.2万元，决算数为26.59万元，完成年初预算的114.61%，主要原因是：住房公积金支出增加。
（六）农林水支出年初预算数为100.23万元，决算数为63.94万元，完成年初预算的63.79%，主要原因是：对村民委员会及村党支部的补助减少。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出686.75万元，其中：
（一）工资福利支出448.87万元，较2018年增加88.09 万元，增长24.42%，主要原因是：人员增加、增加工资及提标工资福利。
（二）商品和服务支出147.51万元，较2018年减少18.23万元，下降10.99%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，缩减开支，。
（三）对个人和家庭补助支出90.37万元，较2018年减少59.92万元，下降39.87%，主要原因是：人员减少。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为50.13万元，决算数为48.98万元，完成预算的97.71%，决算数较2018年减少1.18万元，下降2.35%，其中：
（一）公务接待费支出年初预算数为30.31万元，决算数为30万元，完成预算的98.98%，决算数较2018年减少0.42万元，下降1.38%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格遵守中央八项规定，压减公务接待费用，厉行节约。
（二）公务用车购置及运行维护费支出19.82万元，其中公务用车购置年初预算数为19.82万元，决算数为18.98万元，完成预算的 95.76%，决算数较2018年减少1.26万元，下降6.35%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：：严格遵守中央八项规定，减少公务用车费用，厉行节约。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出147.51万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较2017年减少18.24万元，降低11.01%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额55.44万元，其中：政府采购货物支出55.44万元、占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门共有车辆 2 辆，主要领导干部用车2辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金5.02万元，占一般公共预算项目支出总额的4.45%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映招商引资目绩效自评结果。
2019年招商引资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商引资项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为5.02万元，执行数为5.02万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2019年招商引资项目5.02万元专项资金使用规范，产出比值高，招引的项目数量和效益基本达到年初目标值，较好的发挥了专项资金的作用。
附：《项目支出绩效自评表》。
《项目支出绩效自评表》
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
