第一部分 信丰县油山镇人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 油山镇人民政府部门概况
一、部门主要职能
（一）党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；（2）保证监督职能；（3）教育和管理职能；（4）服从和服务于经济建设的职能；（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；（6）完成上级部门交给的其他工作任务。
（二）政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：油山镇行政机构。
本部门2020年年末编制人数56人，其中行政编制21人，事业编制35人；年末实有人数56人，其中在职人员40人，退休人员16人。
第二部分 2020年度部门决算表
详见附表。
信丰县油山镇人民政府决算公开表第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计1492万元，其中年初结转和结余79.68万元，较2019年增加612.58万元，增加69.66%；本年收入合计 1412.32万元，较2019年增加542.9万元，增长62.44%，主要原因是：项目数量增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入852.32万元，占57%；政府性基金预算财政拨款收入决算数为560万元，占决算收入总额的38%；年初结转和结余决算数为79.68万元，占决算收入总额的5%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计1342.26万元，其中本年支出合计1342.26万元，较2019年增加542.53万元，增长67.84%，主要原因是：项目增加，支付工程款增加；年末结转和结余149.74万元，较2019年增加70.06万元，增长87.93%，主要原因是：部分项目尚未竣工，未结清款项。
本年支出的具体构成为：基本支出677.44万元，占50.47%；项目支出664.83万元，占49.53%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为726.84万元，决算数为1342.26万元，完成年初预算的184.71%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为466.19万元，决算数为489.41万元，完成年初预算的104.98%，主要原因是：人员增加，办公费用增加。
（二）社会保障和就业支出44.66万元，决算数为47.67万元，完成年初预算的106.74%，主要原因是：人员变动，基数调整，缴纳养老保险费用有增加。
（三）医疗卫生与计划生育支出28.82万元，决算数为20.77万元，完成年初预算的72.07%，主要原因是：人员变动，基数调整，缴纳医疗保险费用减少。
（四）城乡社区支出32.02万元，决算数为550.08万元，完成年初预算的1717.93%，主要原因是：征地项目增加，征拆资金支出增加。
（五）住房保障支出25.32万元，决算数为23.37万元，完成年初预算的92.3%，主要原因是：人员变动，基数调整，缴纳住房公积金减少。
（六）农林水支出119.83万元，决算数为198.56万元，完成年初预算的165.7%，主要原因是：农林水项目增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出677.44万元，其中：
（一）工资福利支出410.44万元，较2019年减少38.43万元，下降8.56%，主要原因是：人员增减变化。
（二）商品和服务支出170.16万元，较2019年增加22.65万元，增长15.35%，主要原因是：人员增加，办公费用增加。
（三）对个人和家庭补助支出96.84万元，较2019年增加6.47万元，增长7.16%，主要原因是：增加了对农村特困人员的救助。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为48.8万元，决算数为39.14万元，完成预算的80.21%，决算数较2019减少9.84万元，下降20.09%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是没有因公出国（境）的费用产生。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为29.9万元，决算数为23.46万元，完成预算的78.46%，决算数较2019年减少6.54万元，下降21.8%，主要原因是：厉行节约，过紧日子。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，过紧日子。全年国内公务接待60批，累计接待2700人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出15.68万元，其中公务用车购置年初预算数为18.9万元，决算数为15.68万元，完成预算的82.96%，决算数较2019年减少3.3万元，下降17.39%，主要原因是厉行节约，过紧日子，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，过紧日子；年末公务用车保有2辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出170.16万元，较年初预算数减少153.19万元，降低47.38%，主要原因是：落实过紧日子要求压减商品和服务支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额1.72万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.2万元。授予中小企业合同金额1.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金 563万元，占一般公共预算项目支出总额的52.45%。
组织对“招商引资经费”，“赣南游击词纪念园征拆项目”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3万元，政府性基金预算支出560万元。从评价情况来看，招商引资经费项目通过开展招商活动，引进企业、助力工业发展，引入投资、增强经济发展。赣南游击词纪念园征拆项目，赣南游击词纪念园的落成，促进我镇红色旅游业的发展，促进经济发展。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1.招商引资经费项目
我部门今年在县级部门决算中反映招商引资经费项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，招商引资经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是外出招商27次；二是引进企业1家，江西安捷朗新型材料有限公司。安捷朗项目当年开工当年投产，完成固定资产投资达27000万元；三是帮助200余人解决就业问题。该项目为我县省、市重点项目，招商引资政策宣传到位，接待客商满意度达标。
2.赣南游击词纪念园征拆项目
我部门今年在县级部门决算中反映赣南游击词纪念园征拆项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，赣南游击词纪念园征拆项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为560万元，执行数为519.89万元，完成预算的92.84%。项目绩效目标完成情况：完成征地200.36亩，落成一个新旅游景点，引进旅客14.5万余人。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置
及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
