油山镇人民政府2022年度部门决算
目 录
第一部分 油山镇人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 油山镇人民政府部门概况
一、部门主要职能
（一）党委工作职责：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
（2）保证监督职能。
（3）教育和管理职能。
（4）服从和服务于经济建设的职能。
（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
（6）完成上级部门交给的其他工作任务。
（二）政府职能：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好乡风文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：信丰县油山镇人民政府。
本部门2022年年末实有人数62人，其中在职人员48人，离休人员0人，退休人员14人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计2119.97万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少62.3万元，下降2.9%；本年收入合计2119.97万元，较2021年增加85.06万元，增长4.2%，主要原因是：社会保障和就业支出类收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2119.97万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计2119.97万元，其中本年支出合计2119.97万元，较2021年减少62.3万元，下降2.9 %，主要原因是：基本支出减少；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本年与去年均无年末结转结余。
本年支出的具体构成为：基本支出898.83万元，占42.4%；项目支出1221.13万元，占57.6%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1005.56万元，决算数为2119.91万元，完成年初预算的210.8%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为610.37万元，决算数为703.5万元，完成年初预算的115.3%，主要原因是：大力开展招商引资工作，相关费用增加。
（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为30万元，完成年初预算的100%，主要原因是：新增该项支出。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为66.7万元，决算数为125.04万元，完成年初预算的187.5%，主要原因是：保险、公积金基数调整增加，死亡抚恤金增加。
（四）卫生健康支出年初预算数为36.05万元，决算数为43.72万元，完成年初预算的121.3%，主要原因是：大力开支创文创卫工作，相关费用增加。
（五）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为111.1万元，完成年初预算的100%，主要原因是：新增项目。
（六）城乡社区支出年初预算数为62.73万元，决算数为159.46万元，完成年初预算的254.2%，主要原因是：项目增加及之前年度项目在本年度结算。
（七）农林水支出年初预算数为131.41万元，决算数为889.41万元，完成年初预算的676.8%，主要原因是：农林水项目增加。
（八）住房保障支出年初预算数为57.73万元，决算数为57.73万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按照预算执行。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出898.83万元，其中：
（一）工资福利支出623.21万元，较2021年减少38.95万元，下降5.9%，主要原因是：在职人员数量较去年减少。
（二）商品和服务支出208.72万元，较2021年增加38.66万元，增长22.7%，主要原因是：大力开支创文创卫工作，相关费用增加。
（三）对个人和家庭补助支出66.91万元，较2021年减少6.35万元，下降8.7%，主要原因是：退休人员减少。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无此项支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为32.94万元，决算数为32.94万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少16.72万元，下降33.7%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无该类支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无该类支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无该类支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为23.97万元，决算数为23.97万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少6.19 万元，下降20.5%，主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是基本持平。全年国内公务接待325批，累计接待2640人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：招商引资等公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出8.97万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年减少14.28万元，下降100%，主要原因是本年未购置公务用车。全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是未购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为8.97万元，决算数为8.97万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加3.72万元，增长70.9%，主要原因是国际油价上涨，维修维护等相关费费市场价格升高，年末公务用车保有2辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是按照预算执行。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出208.72万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加38.66万元，增长22.7 %，主要原因是：大力开支创文创卫工作，相关材料制作费用增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额0.25万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.25万元。授予中小企业合同金额0.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目31个全面开展绩效自评，共涉及资金1345.47万元，占项目支出总额的36%。
组织对“2022年油山镇油山村铜锣湾道路硬化建设项目”、等 1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出299.33万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。本项目建成后解决了辖区内群众出行不便的问题，为群众的生产生活提供便利，群众对本项目较为满意。2022年油山镇油山村铜锣湾道路硬化建设项目产出数量、质量、时效、成本均达到预期值，产生的社会效益达到目标值，社会公众对该道路建设工作的满意度达95%。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2016.88万元，政府性基金预算支出103.09万元。从评价情况来看，整体效果达到预期水平。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
公开本部门2022年度绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》。
油山镇绩效自评总报告一事一议项目支出绩效自评表县级专项扶贫资金项目支出绩效自评表
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“2022年油山镇油山村铜锣湾道路硬化建设项目”项目部门评价报告。油山村铜锣湾道路硬化工程部门评价报告
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
